Questions and Answers from chat Freiberufler werden (самозанятость и бизнес в 🇩🇪) - Page 65

насколько я знаю,постфактум не повышают чек, если handshake был на оговоренной сумме и есть зафиксированный angebot.

присылая чек на иную сумму вы нарушаете договор и клиент может отказаться, вы теряете доверие клиента несете репутационные потери

Спасибо!

Но если отношения с клиентом позволяют, то можно объяснить ситуацию, почему цена выше, предоставить документы о расходах, и спросить, не пойдет ли он навстречу.:)

Это зависит от условий договора, при отсутствии договора - дисклеймера на ангеботе. Если нет письменного указания на то, что variable costs могут отличаться от указанного в Angebot, то их пересмотр возможен только по соглашению сторон.

Меня поэтому и удивило то, что вы не знаете, что вы собираетесь перевыставлять клиенту, когда вы предыдущий вопрос задавали.

да, конечно, если это оч лояльный клиент и если услуга unique. тогда хорошо бы заранее объяснить дополнительные расходы и узнать готов ли клиент на дополнительные траты :)

Возможно так и есть, где то можно подробнее почитать?

И если допустить, что кляйнам можно указать свой номер в счёте (и получить "скидку" в инвойсе) то дальше расход записывается в EuR, и полученная "скидка" уходит в базу Estg. И наверное иногда лучше заплатить 19% VAT, вместо 40% Estg.
Или это неправильный вывод?

Если Kleinunternehmer получил услугу с которой не уплачен USt, то он просто сам должен уплатить его, насколько я понимаю.

Т.е. обычно: компания продает частному человеку книгу за 119, из них 19 идет государству. Если покупает Kleinunternehmer, то ему должны продать за те же 119. Если произошло непонимание и ему продали за 100, то Kleinunternehmer должен эти 19 сам перечислить государству.

Но если Kleinunternehmer решил билить VAT, то не должен он ничего государству. Верно?

Присоединяюсь к вопросу,
Я запустила мини консалтинг сервис и хочу в Calendly прикрутить оплату через Stripe при букинге консультации. Технически понятно как это делать, а с тем как вести учёт и репортить налоги в этом случае — пока не совсем понятно.

Есть ещё нюанс: бухгалтерию веду в Sorted, инвойсы клиентам по другим направлениям выставляю оттуда. У страйпа своя система инвойсов с присвоением номеров и т.д. Как в таком случае сохранять общий порядок нумерации?

Если у кого есть опыт настройки потоков оплаты из разных источников и от разных типов клиентов (физики и юрлица, в Германии, в EU и в прочих странах) — поделитесь, пожалуйста.

Контактам классного бератера, кто разбирается в таких нюансах применительно к фрилансу, буду тоже рада

По страйпу и прочим e-money, как мне бератор объясняла там деньги хранятся не на банковском счету и можно подавать потом, при выводе денег уже на счёт, но я так не делал. Я получал оплату на пейпал и указывал в ZM на следующий месяц. Комиссию пейпала потом списывали при подаче декларации в расходы на вывод денег, куда это самому вносить в декларации не подскажу но комиссии как и прочие расходы “компании” вычитаются из грязных

У меня были инвойсы из двух систем (и соответственно номера никак между собой не коррелировали) с 19 года, вопросов у финанцзамта не было

Думаю что никого это не интересует, тем более что номера инвойсов и не должны быть сквозными - часто делают что начало это год и месяц и т.п.

Как я понял номер для VAT нужен для счета заказчику из EC.

Тоже не могу понять это момент(

по идее- насколько я понимаю - он не нужен для клайнунтернемена

На этот вопрос ответил контист в сегодняшнем видео https://youtu.be/nfbyKRbWbWU

Спасибо за видео, проделал сложное упражнение с аудировнием немецкого))
Подскажите плз, правильно ли понял, что указав поставщику услуги свой Ustg-ID, получу счёт без НДС (на 19% дешевле)? И работает это счастье если поставщик будет out of Germany?

Зависит от страны, в Испании например НДС 21%

А надо ли потом как то декларировать что получил такую "скидку" через декларацию VAT? Или декларация подаётся только для получения возврата, и к kleine не применима?

Нужно декларировать в ZM приход с перезачётом ВАТ, расход там задекларировать нельзя - видимо его декларирует получатель.
Т.к. там вводится ВАТ номер клиента то потом обменом инфа будет у обеих стран

А в случае, если клиент — это физик, сидящий например в Грузии, и у него нет VAT номера?
Или даже в Дании, но VAT номера нет, тк он не бизнес? Он просто ввёл номер карты при оплате и всё. Тогда на моей стороне это как выглядит и как это репортить в ZM?

С физиками не работал, не подскажу. Скорее всего для Германии всё что не ЕУ - ВАТ побоку, а вот что может быть в Грузии за регуляции для иностранных компаний продающих местным что-то - тут вопрос большой, могут обязать собирать ВАТ и потом его переводить, как например в Украине

Для Дании (ну и вообще ЕУ) сделали упрощенку в прошлом году насколько я знаю, что можно собирать ВАТ как для немецкий клиентов и какую-то форму заполнять, а страны потом сами будут перезачитывать ВАТ. Мне бератор моя рассказывала но я особо не вникал, с физиками не работаю

Это что-то новенькое. USt это налог на прибавочную стоимость поставщика, ему вообще все равно кляйн вы или нет. Он выставит вам счет в зависимости от своего налогового статуса, а не вашего.

Для обычной компании, которая платит USt, да , хотя возможно там есть какие-то нюансы если поставщик в другой стране

Нет, с буквами не пришёл.

Пришли обычные номера хх/ххх/ххххх

Значит надо ждать дальше

Ust-Id это европейский налоговый номер?

Это VAT ID

Если под buyout вы имеете ввиду recharge, то вам нужно скалькировать ваши входящие инвойсы. Предполагается, что вам возмещают ваши расходы и вы на них нигде не теряете, но и не зарабатываете.

Не совсем понимаю терминологию, под buyout я имею в виду деньги на расходы в поездке: ужин, такси, бывает еще билеты на поезд. Суммы здесь примерные и округленные, я же не знаю точно, сколько я потрачу на ужин и на такси, но инвойс отправляю заранее

С оплатой заранее не сталкивалась, не могу сказать.
Могу лишь предположить, что в этом случае вся сумма будет классифицироваться как Umsatz и облагаться под 19%.

Ок, спасибо! А можно два вида с услуг с разными VAT процентами (7% за мои услуги и 19% за расходы в поездке) включить в один инвойс? Или необходимо разные инвойсы тогда делать?

Можно. Разными строками с указанием отдельно нетто, ставки налога, суммы налога и брутто суммы

Это должны знать вы сами — вы же прикладываете Bewirtungsbeleg или Quittung, на которых написано сколько VAT заплачено.

Вы же не придумываете эти цифры.

А, теперь я понял вопрос. Думаю стоит поискать что-то типа https://www.gruender.de/buchhaltung/reisekostenabrechnung-fuer-selbststaendige/

Alternativ können die Reisekosten inklusive Umsatzsteuer auch dem Kunden in Rechnung gestellt werden.

Спасибо за статью, гляну

я лично обращался в ottonova и feaser

и мне обе выкатили минимум 1250 на нашу семью

ну это ж зависит от вашей истории или они ее еще не спрашивали и чисто по возрасту вам выдали цену?

ок

Чисто по возврасту, без исследований вроде и без каких-то там болезней

поняла

То есть один человек работает и платит 300 — это покрывает всю семью? Хороший deal если так

ну там похожий социализм на Германию кмк;

из четверых 2 это дети, конечно

Если вы в курсе про Испанию, расскажите правда ли что там доплата за приватную страховку 40-60 евро в месяц, и тогда к врачу можно на следующий день записаться?

Типа того, докупать частную и как в германии частная только в 5 раз дешевле

Но в Испании надо платить и за обязательную страховку и за частную, т.е. примерно 300 + сверху. Когда здоровый молодой человек в Германии в PKV это порядка 300-600 денег, т.е. раз в 1–2 больше.

откуда 300?

Частная страховка там стоит 75 евро на одного в месяц.

Пенсия + мед страховка в год всего 3433 при зарплате в 60к;

300 + 4 * 75 = 600 на семью из четверых человек за пенсию и топ медстраховку в месяц

В Германии частная страховка на семью из четырех людей стоит больше 1200

+ пенсия хотя бы 10000

2200 vs 600, как тебе такое?

На мой взгляд, нужно разбираться с ФА. У меня была ситуация ровно наоборот - я хотела быть не кляйн и иметь USt-ID, все получила только после звонка.

А в изначальном письме о присвоении Steuernummer они вам не присылали, что вы gilt Fur: Umsatzsteuer?

Нет. Вначале был только ESt

Окей, спасибо

Кстати, тоже через Сортед, но там у меня все правильно заполнено, есть доказательство ))

О, а там можно где-то скачать заполненную анкету уже после присвоения номера?

Это я не знаю, я сразу сохранила, когда заполняла

Окей, последний вопрос: эта та ПДФка, у которой на фоне Nicht für Finanzamt? :-)

Да ) Übertragungsprotokol

я на днях писала сюда с тем же вопросом, я только оформила Gewerbe, тоже ставила Klein
в общем, такая же история, и что с этим делать — не ясно

Я помнил, что было такое сообщение, но не нашел.

Первым шагом, написали на почту ФА. Есть надежда, что ответят, т.к. в прошлом году отвечали 😂 если нет — ножками в ФА

Кстати, в Кройцбергском ФА со мной говорили на английском, никуда не посылая учить немецкий

О! желаю вам удачи и успехов) если не сложно, поделитесь потом итогами)

Спасибо, обязательно!

В общем, сходили в ФА. Без термина, дяде на входе сказали, что есть вопрос и он пропустил 🥰

Тётя, к которой попала жена, сказала не париться по поводу VAT, раз в анкете была галка про кляйн и условия по обороту соблюдены, да еще и номер не получали. По поводу нового Steuernummer заполнила заявление и как он новый придет, так его и надо будет в инвойсы ставить

/cc @julieemart

спасибо большое за информацию!

так странно, что все разнится так

мне пришел Umsatzsteuernummer на днях, я написала налоговой консультантантке, с которой я как раз заполняла и подавала анкету

она сказала, что номер меня ни к чему не обзывает, и что я все равно могу быть klein, даже если он у меня есть
и что он мне понадобится только в случае, если я буду работать с другими странами

😐

Да, это так и есть. Вы можете иметь номер USt, но не быть его плательщиком, как Kleinunternehmer

Ваш консультант не уточнил как именно он может понадобится при работе с другими странами?

А писать этот номер на счете клиенту из ЕС все равно нужно, хоть я и klein и не плачу этот налог? Я работаю только с физическими лицами.

его 100% нужно указывать в Rechnung, если вы делаете работу для коммерческих лиц вне Германии

например
я, как иллюстратор, рисую что-то для НЕ немецкого издательства
и в счете я должна указывать свой номер Umsatzsteuer

Это надо делать даже если не включаете VAT в счёт?

https://help.getsorted.de/en/articles/3924582-invoicing-your-customers-as-a-small-business-owner-kleinunternehmer

да
Вячеслав выше скинул отличную статью на эту тему

Хочу поспрашивать в плане работы, как проверяете текста, как фиксируете продажи, как расходы, как делаете отправки и т.д. Всякие организационные вопросы

А тогда не смогу помочь. Продажи и расходы вроде просто, а все остальное я не использовала

Сразу имеется ввиду в налоговой декларации