Вопросы налогообложения и миграции на Кипре

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, действуют ли какие-то законы на Кипре по поводу двойного налогооблажения? Сделал заказ в шотландском интернет-магазине на сумму не превышающую 150 евро, в сумму был включен VAT. Пришло письмо от кипрской почты, что нужно оплатить VAT + customs fee. Должен ли я еще раз платить VAT на Кипре или можно как-то доказать почте Кипра, что VAT мною уже был заплачен при покупке?

Шотландия - не ЕС, там свой НДС, тут свой. По идее, есть магазины в ЮК, которые не начисляют ват при отправке зарубеж, но это, видимо, не ваш случай

да, они поменяли платежного провайдера и он автоматом начисляет ВАТ в не зависимости от страны отправки.

А, тогда в талисап загрузите свой инвойс или на почте покажите. Если не прокатит, тогда требуйте у продавца возврат ндс

спасибо за обратную связь, но не вижу возможности в талисапп отправить какие-то документы - только оплатить) Это возможно вообще?

а посылка по треку уже на почте?

не понятно. Последний статус 2023-10-25 08:35
International Hub, Exported from the UK

выглядит так, что нет. Ну тогда есть три варианта, оплатить и просить рефанд у продавца, написать на мыло таможни, оно где-то тут фигурировало или подождать, может быть и отдадут без поборов

хотя посмотрите еще на сайте кипрской почте, может быть там другие данные в трекинге

Давайте плиз в чат про Посылки.
Ссылка на список ресурсов в закрепе этого чата.

в первый год так вообще можно ничего не подавать, так как минималка для миграционки всего 10 тыс.

я же правильно понимаю, что если имея визитерскую визу я становлюсь налоговым резидентом кипра, то никакие декларации подавать не нужно, так как всё равно работать на острове я не имею права и доходов у меня 0. или всё же доход от зарубежной компании считается доходом для налоговой?

Считается весь ваш доход.
Детали есть в брошюре про налоги, ссылка в закрепе этого чата...

а можно меня носом ткнуть в место где находится эта брошюра? :) или это налоги 2023?

вид визы не влияет на обязанность налоговых резидентов декларировать доходы и платить налоги

Вот смотрите

понятно. в общем можно не заводить весь доход из зарубежа в местный банк, тем самым он не будет отсвечивать в налоговой. а переводить минималку для миграционки и платить налоги только с неё

Сам по себе перевод ваших собственных средств на счет в Кипрский банк из за рубежа не обязывает вас заплатить с них налог. Равно как и отчитываться за эти средства перед налоговой. Вы переводите собственные средства, может это ваши накопления, а налоги вы обязаны заплатить непосредственно с ваших доходов, а не с переводов собственных средств между своими счетами.

ну тут зависит от кого платёж пришёл. если от какой-то компании, вероятнее всего что это доход. иначе так можно вообще ничего не платить и переводить миллионами

типа для миграционки говорить, вот он доход. а всем остальным, что это родители на карманные расходы закинули

Миграционке нужно чтобы вам пришла на счет определенная сумма в год. На человека кажется 24.000 + на супругу +20%. Доход это, или вы свои собственные средства переводите, не важно. Вы даже вполне можете иметь доход ниже порога, с которого вы обязаны платить налог. Например ваш доход 18000 + 12000 вы переводите собственных средств (накоплений). Итого у вас поступлений в год 30.000. В таком случае у вас нулевой налог, главное Геси не забудьте заплатить (с дохода опять же, а не со всех поступлений).

Тогда конечно, я же говорю именно про перевод собственных средств со своего счета в зарубежном банке.

тогда ещё проще. можно получать деньги в банк за пределами кипра, а потом свифтом закидывать сюда

это неверное мнение и нарушение законодательства Кипра о налогах. налоговые резиденты Кипра обязаны платить налоги с общемировых доходов, независимо переводят они их куда-то между своими счетами или нет, на какие банковские счета они получают их на банковские счета в других странах.
писать на весь чат и желании нарушить законы страны проживания - это ну так себе идея.

если не можете самостоятельно проанализировать ваши налоговые обязательства, то обратитесь к налоговым консультантам и они вас проконсультируют.

но ведь я могу платить налоги с этих доходов в другой юрисдикции, верно?

если вы обязаны уплачивать с этих доходов налоги в другой стране, то вы все равно должны показать эти доходы в налоговой декларации на Кипре и показать уплаченные в другой стране налоги.
причем вы обязаны иметь подтверждающие документы об этом, если налоговая Кипра запросит их у вас при камеральной проверке.

@wKich вы явным образом пытаетесь найти способы обмануть Кипр при уплате налогов, это конечно ваше право, но помните о последствиях и ваших правах и обязанностях.

могу повторить только свой пост, который уже неоднократно писала тут в чате

ну и в итоге дам как всегда бесплатный и не нужный совет)))))
не начинайте свою жизнь в другой стране с лукавства, не нарушайте законы. это очень помогает обычно :)

#coach_hrenouch

https://t.me/cylaw/155824

Я Вам советую почитать про автоматические обмены информации между странами в тч банковской и налоговой.

касаемо налогов. конечно же можно платить по полной программе и гордиться этим фактом. это как воспринимать запрет на провоз некоторых вещей в самолёте слишком буквально, когда их можно сдать в багаж. так же как в России можно иметь ип и сидеть на осн, а можно спросить других людей и оформить патент. поэтому как-то странно записывать всех кто пытается оптимизировать расходы в злостных нарушителей закона.

я вполне себе могу легализовать свой доход через ип (читай компанию) другой страны с меньшим корп налогом, а сюда переводить деньги (читай дивиденды, которые tax free, если я не ошибаюсь) как свои собственные сбережения. но само собой лучше проконсультироваться у местных юристов/бухгалтеров. и как раз контакты таких людей были бы на несколько порядков полезнее этого "совета"

Возможно и ошибаетесь.
ИП это не дивиденды, и даже на дивиденды есть ещё оборона и геси.

ну геси хотя бы не 35%

да, возможно не дивиденды. в общем надо у профессионалов уточнять :)

Общался с несколькими компаниями помогайками. Они утверждают что надо показывать в 24000 именно постоянный доход. Те типа проценты по депозиту это доход а само если тело депозита переводите на Кипр то это не доход. По закону это не очевидно. Может быть они на свой опыт ориентируются?

Добрый день, поделитесь пожл документом, регламентирующим льготы 20 и 50% для зарплаты сотрудников.

В закрепе этого чата есть ссылка на Налоговые льготы. Там всё.

Добрый вечер! Вопрос по налоговой декларации за 2022, если в 2022 впервые приехал на Кипр и заключил здесь контракт, поле the date you took up residence in the Republic - это issue date на пинкслипе? или что-то иное должно быть?

дата начала работы в вашем контракте

*Tax clearance *подскажите , пожалуйста, что это , и сколько делается этот документ на компанию ? Запросили в Эмигрейшен при подаче доков . В списке документов его нет !

дойти до такс департмента и получить справку что все налоги уплатил

Сколько по времени? Не знаете?

я получал прям сразу, если нет проблем с налогами

Их снова стали выдавать? До 2019 получали так же.
А в 2020 в Лимасоле уже не выдали, с тех пор продлевались уже дважды, просто с распечатками налоговых деклараций из taxisnet

Вопрос по tax refund для граждан рф: отсечка в 300 евро это максимум по цене за 1 вещь или максимум по чеку, а вещей в чеке м.б. несколько ?

Скорее всего идти в социалку / налоговую и просить там вам статус поменять по личному заявлению. Из интернет кабинета самой не поменять имхо.

Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, по налогам и tic - верно ли мое понимание:
Статус visitor, работаю на компанию в рф, налоги платит работодатель (30%, тк не налоговый резидент рф).
Сейчас нахожусь более 183 дней на Кипре, те теперь я стала налоговым резидентом Кипра.
Т.о. мне:
1) надо получить tic, заполнив форму?
2) заплатить налоги в конце года (геси от всего дохода за год)?
Надо ли платить еще какие-то налоги?
По Мурзилке я поняла, что мой случай подходит под exemption, но буду признательна, если сможете прокомментировать, вдруг я упустила что-то.

Геси + прогресивный со всего дохода, можно зачесть.
Если вы работали не на Кипре физически 90+ дней - тогда есть исключения.

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как получить (или узнать) налоговый номер TIC киприоту? Нашла инструкцию в закрепе только как с Arc получать.

Добрый вечер. Где я могу найти свой Tax ID?

В своём Tax Certificate, если вы его уже получили.

UPD: Если работаете тут - у работодателя или в вашем Payslip. Они за вас получили.

Всем привет!
Заполняем налоговые декларации, нам 'помогают' местные бухгалтера. Согласно инструкции, которую здесь выкладывали, для пересчёта дохода из рублей в евро можно пользоваться двумя источниками https://www.oanda.com/currency-converter/en/?from=EUR&to=RUB&amount=1 и https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/7D01DD83E20E4A1BC22587B80025C8CF?OpenDocument. Но разница в курсе по состоянию на 31.12.2022 очень значительная. Бухгалтерия настаивает, что нужно пользоваться данными именно с oanda, что нам, конечно же, не выгодно. Есть какое-нибудь обоснование, что данные таможни тоже можно брать?

Я вот здесь спрашивал не так давно -
https://t.me/cylaw/237064
А кто и где ещё писал по теме?

вот в одной таблице курсы таможни Кипра 2022 года - значения в последние 9 месяцев (117,201) повторяют последнее значение курса ЕЦБ от 1 марта 2022 (больше их там не было).
Причём в 2023 году таможня Кипра снова стала публиковать курсы, похожие на правду.

А кто придумал эту инструкцию ? Я, например, при операциях в рублях, брал всегда курс ЦБ РФ

Есть мнение, что сайт ЦБ РФ (и курсы оттуда) - недостаточно авторитетный источник для кипрских чиновников.

При подаче декларации в рф и подсчете валютных доходов нужно использовать курсы цб рф.
На Кипре ситуация должна быть симметричной…

Чье мнение ?

Это всего лишь ваша личная логика

То есть, я сам беру курс ЦБ РФ, все считаю и просто бухгалтеру передать и говорю - нате кушайте с булочкой? Можно попробовать, конечно, но как-то сомнительно.
Я все время думал, что должен быть какой-то нормативный акт, в котором написано - при определении курса руководствоваться данными (ссылка на источник). Есть такой нормативный акт?

https://www.mof.gov.cy/mof/TAX/taxdep.nsf/page23_en/page23_en?opendocument

Такого нормативного акта нет. Для учета транзакций на Кипре в рублях всегда использовал курс ЦБ РФ. Лет 20 как, отчетность аудировалась и представлялась в кипрские налоговые органы.

Большое спасибо, но по приведенной вами ссылке ссылки на те же самые курсы таможни, которые бухгалтерия не хочет видеть, и курсы ЕЦБ, который с марта 2022 не публикует ничего для рублей. Таким образом, я возвратился к своему первому вопросу

Моя бухгалтерия смотрит там :)
ECB, а в рубле таможню:

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/914FDE3FB69555C5C2258927003E1D40?OpenDocument

А TAX ID это, я так понимаю, аналог ИНН?

Добрый день! Нужна консультация по налогам для гражданина России, официально работающему на иностранную компанию на Кипре. Напишите, пожалуйста в личку.

Друзья, подскажите, пожалуйста - компания с Кипра отправляет платёж физлицу на Револют. За рекламу. Получатель по закону должен выставить инвойс с НДС ?

Если налоговый резидент Кипра (ВНЖ визитер, есть TIC, налоги платит на Кипре), получает доход из США, есть ли подводные камни? В кипрском банке заполняли форму, что не связаны с США… Или это относится только к резидентам США?…

Нет, подводные камни относятся только к резидентам сша, в остальном проблем быть не должно.

*если вы не получали каких-то "номеров" в США

Всем добрый день. Заполняю налоговую декларацию за 2022 год. Прошу подсказать нужно ли указывать в доход продажу ценных бумах, если в реальности они были проданы ниже номинала, по которой покупались, то есть убыток. Справка 2 НДФЛ указывает доход от продажи и нулевую сумму налога.

Подскажите, после подачи декларации номер Payment
Reference Code в Statements of Due Amounts (код 0300) появляется через какое-то время? Или если он сразу не появился значит какая-то ошибка или проблема? По чату поискал, не нашел ответа.

Кажется, все суммы надо самому ввести, там есть плашка - entry of due amount

Добрый день! Ищу специалиста по налогам для консультации касательно получения средств из ЕС на кипрский счет.

Вопрос по заполнению налоговой декларации, если в ней нужно/хочется отразить доход из РФ за часть 2022 года (зарплатный, депозитов, или ещё что-то). Актуально для налоговых резидентов Кипра, попавших сюда как раз в 2022.
Какой курс пересчёта рублей в евро правильно использовать, и как обосновать, если будут вопросы?
Нужно ли привязывать курс к моментам или периодам получения частей рублёвого дохода, или всюду должно использоваться некое среднее/макс/мин значение - за год, месяц, или как ещё? И почему так?
ЕЦБ перестал публиковать курс рубля с 1 марта 2022 года.
Причём на последнем их значении 117.2010 на целых 9 месяцев (апрель-декабрь 2022) остановились и данные по курсу от Кипрской таможни - даже когда евро летом 2022 стоил дешевле 60 рублей.