Налоги на Кипре: вопросы, ставки и вычеты

С визитор пинкслипом вы не можете зарегистрироваться и пользоваться gesy, но взносы платить обязаны. По идее ваш доход подходит под income earners

но не зарегистрировавшись я не смогу оплачивать?

Сможете.

Для оплаты регистрация не нужна

Так написали же выше. Если подоходный платите в России, здесь можно зачесть уплаченное.

Большое спасибо)

Это я вам и описала, вы можете вычесть уже уплаченный налог. Без соглашения вы платите налог в 2 странах на один и тот же доход.

Не забудьте на Кипре есть ещё Геси - "пвесвдоналог" на него нет необлагаемого минимума.

Благодарю)

Будет налоговым резидентом. Нужно будет подавать декларацию и платить налог на Кипре. Можно будет вычесть налог, уплаченный в РФ, но скорее всего придётся доплачивать, так как на Кипре ставки выше.

Понял. А если годовой доход менее 19500 евро, вроде как налоговая ставка будет 0%. Получается, нужно будет на Кипре подавать какие-то данные, чтобы подтвердить это и не платить налог?

Если не ошибаюсь то поменяли немного требования и теперь подавать декларацию необходимо даже если доход меньше 19500. Просто с 0 ставкой и 0 налога

Будет резидентом если проведет более 183 дней :) Ну или по другим критериям которые налоговые органи могут применять (центр жизненных интересов, постоянное место жительства), итд

Ставка будет 0, но декларацию подавать надо. Доход считается весь, не только зарплата.

В РФ для наёмных работников нерезидентов НДФЛ 30%. :)

Тут это в РФ?
Альфабанк и Тинькофф - отлично принимают деньги из-за границы.
А вот как вас оформят - лучше с работатдателем обсудить, будут они налоги за вас на Кипре платить или нет.

Нет, тут проблема в том, что при поступлении средств на счет РФ банка мне придется с них заплатить 13%, я этого не хочу, т.к. эти деньги я снимать или тратить тут (в РФ) не планирую.
С оформлением на Кипре проблем нет, по прилету открою местный счет и буду получать зп на него.

@vadichcy

Тут нужны профессионалы, у Вас будет или может быть смена налоговой резиденции в этом году, и тогда придётся платить на Кипре налоги за весь год всё равно. Вопрос как вам будут платить это время пока вы в РФ. Можно открыть Paysera в Литве и пока получать туда - но это вы уже начнёте нарушать в РФ.

Если будете налоговым резидентом Кипра в 2021 году, то в РФ ничего платить вам не надо будет. За все нужно будет платить на Кипре. Вы должны будете задекларировать весь ваш доход за год, включая тот , что получили до переезда на Кипр. Сможете из него вычесть НДФЛ, который уплатили в РФ, на остальное придётся доплатить на Кипре.

Понял, спасибо большое, буду изучать этот вопрос дальше, если что - напишу :)

в РФ налоги в разы меньше, если что)

да, я уже изучил)

Речь о F. Там главный смысл, что человеку есть на что жить на Кипре, не покушаясь на рабочие места. Вот для ltrp надо 5 лет прожить

Когда я получил f, я жил на Кипре тех самых 2 года, сколько прошло с момента подачи

Как говорила знаменитая Скеви из мигрейшна: F была задумана для обеспеченных пенсионеров

а есть какие-то рекомендации по сумме денег на депозите? чтобы увеличить вероятность одобрения )

Там либо достаточная для не бедного существования сумма депозита (те самые 30к), либо хорошая зарплата в справке
Я второе выбрал

чем больше тем лучше

+

интересно как они к доходу ИП относятся? без 2НДФЛ

У меня был 2ндфл.что особо забавно - они ЗНАЮТ, что в России NDFL

Прямо так и сказали, что им нужен ндфл

эх( у меня доход ИП на упрощенке по контракту с европейской компанией.

Ну им просто хочется видеть, что доход белый. Поэтому, да, декларация

вы с этого дохода должны платить налоги на Кипре, поэтому можно показать декларацию

да, можно попытаться. Для пинкслипа этого достаточно

Зависит от того чем торгуете. Сделки с акциями, облигациями не облагаются.

От 300 евро

Если есть е-маил о приглашении на собеседование, оно и поможет если что при объяснениях.

Спасибо!

По соглашению о двойном налогообложении продажа недвижимости облагается в стране, где Недвижимость находится

Спасибо большое!

Скажите а где найти положение такое?

В любом поисковике смотрите Соглашение об избежании двойного налогообложения Россия-Кипр

Весь доход на р/сч ип

А если самозанятое лицо сдает квартиру, можно 4% налог зачесть на кипре?

Вот тут не знаю, к сожалению

Понятно, спасибо

на весь доход

То есть компания платит за меня по этой прогрессивной шкале, 19500 по ставке 0 применяется к моему основному доходу на Кипре, а доход с ИП будет весь уже по ставке 20%+?

+ Геси на доход из РФ

Да, 8.3, 12, 2.65, 2.9

Paye не указан

а это что?

income tax

Ндфл

"Это налоги при з-та не превышающая 19500 в год, вроде ничего не забыл." - так его пока нет потом уже по нарастающей

а 12 это что?

Social insurance работодателя

Врубился, спасибо!

И в Вашей сообщении речь идет о 19500 в год. А в моем случае - это 24000 в год.

Во первых 19500 это нетто, после вычета налогов.
Во вторых можно не только ссылку посмотреть, а и дальше обсуждение почитать. На сумму выше появляется ещё один налог.
Это не группа бесплатных консультаций, скорее обсуждений и обмена опытом.

Так я и прошу поделиться опытом и разъяснить непонятные для меня моменты. Или Вам за это надо заплатить?

Почитал далее и не понял. Поэтому и спросил.

К примеру не совсем смог связать эти цифры и цифры, указанные в Вашей таблице

Так всё обьясненно, надо просто почитать закреп который собрал Олег и обсуждение после таблички.
После процентов https://t.me/cylaw/14609 при привышении 19500 добавляются ставка налогов на физлицо из вашей.

если совсем кратко, то все так

Ещё и ндс будет - 19%, скорее всего

НДС на деньги из США - надо умудриться такую услугу оказать...
В своей фирме.

не будет. он же оказывает экспортные услуги

Пропустил, откуда он получает. Тогда да. 12.5+2.65 геси.

Компания кипрская стоит в год примерно 4К и практически ничего не даёт в плане визового статуса.

скажем, пластик директора видят чаще, чем визитора

зависит от многих факторов. налоги у физ лица довольно высокие, до 19.5k евро без налогов, а дальше по прогрессивной ставке, до 35%

Спасибо, вы верно поняли мой вопрос. У юр лица налоги меньше?

вы задаете очень общие вопросы, поэтому ответы тоже очень общие. налоги меньше, но есть еще стоимость содержания. можно получить non-dom статус, платить 12.5% корп такс и получать деньги в виде дивидендов.

а на эти дивиденды +ГЕСИ будет?

ну да

Геси ~3%
https://t.me/cylaw/14517
лучше почитать:
https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/tff-russian-2021.pdf
и еще лучше:
https://t.me/cylaw/14515

ГЕСИ?

Это типа ОМС

зависит от типа доходов, в вашем случае скорее всего будет 2.65%

Спасибо!

Понял.

но есть ограничение, максимальная сумма с которой платится геси это 180к

Тогда проще ип в рф открыть и под 6% облагаться

после этого нужно будет все равно платить налоги на Кипре. ну или нарушать законы и уклоняться

Спс.

1. через 183 дня идете в налоговую и регистрируетесь
2. в середине и конце года считаете и платите налог со всех доходов
3. в следующем году подаете налоговую декларацию tax return

Про переезд и визы
https://t.me/cyprusit/156

налог платится пополам - до 31.07 и до 31.12

верно, отредактировал свой пост

1а. Через 183 дня наступает обязанность стать налоговым резидентом Кипра и надо регистрироваться в налоговой
1b. Через 60 дней появляется возможность стать налоговым резидентом Кипра и можно регистрироваться в налоговой

По поводу 1b, все действительно говорят что это возможность а не обязательство. И это похоже на реальную практику.

В то же время в законе о 60 дней даны четкие критерии при исполнении которых ты становишься резидентом и ничего что это мой опцион взять резиденство или не взять не написано.

Вопрос тогда - если все критерии выполнены (там дом есть, директор компании, не резидент в другой стране итд итп) и 60 дней - как можно быть уверенным что ты не автоматически резидент а это просто твое право получить?

Я помню заполнял на работу специальную форму что я такой-то собираюсь пробытт/пробыл 60 дней, не был в другой стране больше 183 и потому хочу быть налоговым резидентом для такого-то года

Так что все таки право, думаю

Критерии прописаны для возможности, не для обязанности

налоговые резиденты должны платить налоги на все свои доходы. для пинк слипа этого будет достаточно, но он подразумевает что вы станете налоговым резидентом (если проживете меньше 180 дней в году, в следующий раз его могут не продлить).

+ к вышесказанному банк у Вас спросит где вы платите налоги (налоговый номер, страна) и потом попросит подтвердить это декларациями.

получите пинк-слип без проблем

Не очень понятно, что я должен им показать, учитывая, что буду получать на прямую на счёт банка на Кипре))

Я автоматически становлюсь резидентом если получаю пинк-слип? И должен платить налоги, когда получаю деньги на счёт кипрского банка?

Нет, автоматически становитесь только если проживаете более 183 дней в году.

Либо имеете право через 60 дней в году на Кипре, при условии что в другой стране не провели более 183 дней. Но это не автоматически

Договор по которому получите деньги, налоговую декларацию - когда подойдёт время.

Если вы налоговый резидент, то платить налог надо со всех доходов, без разницы где счёт банковский открыт, главное что доход получен деньгами.

На работника - по его ir 1. Раньше ещё была тонкость в том, что эту справку выдают всего 1 раз. И копию надо себе на всякий оставить

У меня есть IR25 2019 года. Как я поняла из вашего ответа, новая мне не нужна.

Правильно?
Или один раз выдаётся IR1, а IR25 нужно получать?

Их сейчас не выдают, сказали что они не нужны и нужно печатать с таксинета доки

Это на новом здании мигрейшена уже

отличная новость, спасибо.