Налоги в Германии: вопросы и ответы от экспертов

Кстати вопрос по поводу возврата налога, налог за что возвращают?

При переезде на все, связанное с ним

Обязательно платить немецкой картой?

нет

Нет

Спасибо, короче я так понял что мне вообще не нужно париться по этому поводу. Все будет делать работодатель

А налоги ты сам ходишь платишь или это все при зачислении зп на карту списывается ?

есть у кого адекватный калькулятор налогов, который считает нетто и описывает виды и суммы налога ?

Если есть собственность, которую хочется сохранить - может. Если нет - врятли.

проблема в том, что у меня нет ИНН. без ИНН получить справку можно только лично, там, где был последний раз прописан. почтой не канает, уже выяснял. это новосибирск, а там у меня нет никого, ни знакомых, ни друзей. получить лично - это значит туда приехать и подождать непредсказуемое количество времени. может два дня, а может неделю.

с ИНН можно как-то почтой, но чтобы получить ИНН, мне, опять же, надо ехать в россию и прописываться там, а это геморрой.

А тебе инн нужен именно бумажный? Просто цифирки с номером не проканают?

не, номер просто нужен, конечно.

Попробуй вот это:
https://service.nalog.ru/inn.do

пробовал, нет у меня ИНН.

Налоги ни разу никакие не платил?

в 2001-2002 работал за пять копеек заместителем помощника младшего научного сотрудника в институте, где мой дипломный шеф директором был, так когда это было-то. для вида работал, про налоги сейчас уже не помню, очень уж давно дело было.

с 2002 живу в германии.

в 2002 уже были ИННы и без них на белую работу было не попасть
так что есть шанс, что он был и что номер надо просто запросить

если таки не было, то, емнип, формально вставать на учёт можно где угодно даже с временной пропиской или даже без неё

косвенно это подтверждают тут:

https://service.nalog.ru/zpufl/

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО МОЖНО СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ:
....
2. По почте (в случае направления заполненного Заявления на бумажном носителе по почте заказным письмом) Свидетельство направляется заявителю по адресу места жительства или адресу для взаимодействия, указанному в Заявлении (если физическое лицо проживает не по адресу места жительства).

ну что я могу сказать, мои тридцать рублей в бухгалтерии давным давно я получал, в ведомостях расписывался, в трудовой книжки запись про это есть, но вот свидетельства о выдаче инн у меня нет, и https://service.nalog.ru/inn.do про меня ничего не знает.

ну раз там выдали, то наверно все ок. и я думаю они не имеют срока действия, типа 3 года назад знал, а щас нет :)

Нет. Если зарабатываешь больше 450 в сумме, то начинаешь платить налоги.

да, я поправился, двумя сообщениями выше. проглючил.

да, наврал. с 2 и больше миниджобов надо платить страховки. правда, до (примерно) 20к все равно какие-то там страховки не обязательны, типа, можно висеть на семейной медстраховке второго члена семьи.

Вопрос о «черных чаевых» :)

я думаю, что черные чаевые никто не декларирует))

А какие сроки у финансамта дать ответ по поводу декларации?

Я вот в мае подал а ответа нет ещё

В порядке обработки заявок, на сколько знаю. Если прям в начале года первым подаёшь, как только тебе годовой расчетный листок на работе выдадут, то быстрее должны ответить.

Тоесть могут и через год ответить?

Да

Кто то может посоветовать налогового адвоката ну или кто хорошо более менее разбиратся в налоговых вопросах..

Проблема в двойном налогооблажении. Скажем так в моей текущей стране налоговая ставка меньше чем в германии. Хотелось бы немного лучше разобраться в этом вопросе?!

ну или вдруг кто точно знает когда ты считаешься резидентом, прожив более 6 месяцев в год или когда ты уже переехал с явными намерениями остаться (независимо от того сколько месяцев в германии ты находишься)?!

Вроде ж во всех законах(Украина, РФ) явно прописано 6 месяцев. Как можно основоваться на эфемерной не-метрике "переехал с явным намерениями остаться"?

Ну тут вроде вопрос именно про Германию, когда тебя считают резидентом, когда в год 6 месяцев или когда переехал. Допустим переехал в декабре 2018 и в 2019 в марте подаёшь декларацию. Надо будет ли платить налоги с доходов в Канаде? Потому что как я понял если налоговый резидент в Германии то надо

Налоги с этих доходов платить не надо, но включить в декларацию надо

либо подарок от родителей. он без налогов

но нужны будут какие то документы подтверждающие

а у кого жены приезжали, и допустим работали какое то время у себя, а потом приехали в Германию и не работали. они тоже подавали декларацию и указывали свой доход ДО ? и тоже надо какой то налог им платить

что то я запуталась

никаких налогов тут платить им не надо, конечно, если они заплатили налоги там. Здесь это могло бы повлиять на налогооблагаемую базу, но обычно жены приезжают в 5-й налоговый класс - и там пофигу были доходы или нет

а если доход в своей стране был очень высокий, это тоже 5 класс будет?

налоговый класс не зависит от доходов никак. Почитайте в википедии, например: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8

5 класс - это значит, что все доходы жены (ну или того, кто на этом классе) налогооблагаемые. Если вы в Украине, России, РБ уже заплатили налоги, то насколько я понимаю платить налоги еще раз не надо (надо посмотреть про исключение двойного налогообложения), но вот сумма дохода попадёт в сумму доходов домохозяйства и таким образом поднимет шкалу прогрессивного налога

+1

ну вообще немножко зависит. в плане что выбирают как раз таки исходя из дохода

нет не пофигу. потому что сумма для налогов считается с обоих супругов. в том числе и жены

зависимость обратная - доход зависит от выбранного налогового класса, а не класс от дохода. ну это тонкости

эм, если уж говорить вообще все прямо, то чистый доход и налоговый процент никак не зависит от налогового класса, но как ты говоришь, это уже тонкости :)

чего? оО

что чего? от выбранного налогового класса зависит сколько денег останется :)

налоговый класс - это не больше, чем оптимизация твоих ежемесячных налоговых платежей. при подаче налоговой декларации все равно пересчитают, как правильно, какая бы комбинация классов ни была, 3-5, 4-4 или 5-3.

+1. Именно, это по сути расчет предоплаты налога

в каждый конкретно взятый месяц - да. после подачи налогой декларации - нет, разультат от комбинации налоговых классов зависеть не будет.

ну да, я это и написал, только другими словами

нет :)

Нет :)

я уже раз 10 писала это в чатике.

😃

Допустим, у человека есть квартира в городе М, но он уехал работать в город Б.
Свою квартиру в городе М он сдает за 1000, квартиру в городе Б он снимает за 1000.

Как с налогами дела обстоят?
Получается, что человек с дохода 1000 заплатит налог, т.е. он будет не в нуле в такой ситуации, а в минусе?

Есть ли какие-нибудь законы для такого взаимозачета аренд или вычеты налогов?

интересный вопрос. по идее да, должен заплатить свой налог с 1к. но возможно там есть какие то поблажки. а у тебя такой реальный кейс или просто интересно

у моего друга такая ситуация, все верно, с квартиры что он сдает - платится налог.

Не. У меня нет хаты в Германии.
Просто это еще один аргумент против покупки недвижимости

ну так дело не в германии. в другой стране если сдавать, то тоже облагается налогом

Доброе утро, пришло письмо из налоговой где просят предоставить справки о зп до переезда (переезд был 6 февраля) и траты на переезд. Декларацию отправляли электронно, а в письме от налоговой нет конферта, а только 2 листика как бы для ответа. Каким образом мне им ответить, письмом, опять электронно или прийти к ним в номер указанного кабинета?

Берешь конверт А4 с окном, заполняешь один из приложенных листков, где указываешь какие документы ты прикладываешь к письму , туда же все документы и листок кладешь первым. Тогда адрес должен быть виден в окошке конверта. А ну и марку надо будет докупить и наклеить :)

и туда все оригиналы или копии? просто вдруг не дойдет

Оригиналов никаких не надо, только копии.

спс

Оригиналы можно только тех документов, которые являются многократными - ну типа какое-нибудь подтверждение с работы, которое ты всегда можешь заново взять.

а почему налоговой понадобились ваши справки о доходах до переезда ?

Скорей всего указан доход за неполный год и им нужно понять по какой ставке считать доход

ну мы не указывали что у нас был доход по переезда, вот видимо и хотят проверить

но он на самом деле был, просто решили что если понадобится то запросят, вот и запросили

Жаль, просто сейчас вы обязаны раскрыть ваш доход до переезда и указать его в декларации.

Придется сказать, типа, ой, а что его указывать надо было? :) И указать...

меня больше смущает что им нужны траты на переезд, ибо они довольно маленькие если считать только авиабилеты и еще какую то мелочевку

Ну сейчас - это ваш будет основной источник налогового возмещения - до этого был потенциальный уход от налога на доход

Вы как декларацию подаете - самостоятельно или с консультантом?

Это и получение апостилей, переводов и т.п.

сама подавала

апостили и переводы были в другом году, да и чеков там никаких нет и их в декларации не указывала
только билеты, транспорт на поиск квартиры и 2 раза доставку из икеи

Потому что этот доход влияет на процент налога и его нужно давать

хм, доход ДО переезда влияет на налог ?

Там не надо писать никакие письма с объяснениями, просто приложил бумажку и все :)

Конечно

Если вы в том году налоговый резидент в Германии то все ваши доходы влияют на налог

Конечно - доход влияет на прогрессивную шкалу налога

Да - это теоретически, если вдруг вызовут лично. Я вот единственное не знаю, надо ли сейчас сразу уточняющую декларацию подавать с указанием дохода до переезда или они сами её посчитают

За такое лично не вызывают же. Нет, надо просто приложить бумажку и все. Они сами посчитают

Для себя можно в программе тоже указать это и посмотреть какой результат

Ок ) да кто их знает - теоретически могут и вызвать

Ага

+1

Так пиши "нет, не было доходов". Делов-то

доход в текущем году влияет на налог в этом году.

в случае аренды это головняк арендодателя

Нельзя. Если налоговый сотрудник спросил о доходах, то уже врать нельзя - ну или можно, но четко осознавать, что это налоговое преступление и это может аукнуться в будущем так, что лучше этог налог заплатить сейчас. Ошибиться "случайно" можно, но когда спросят это уже будет не случайная ошибка, а намеренный уход от налогов

Ещё раз вкратце, не указать доход до переезда можно - это не наказуемо. Грубо говоря, у вас нет обязанности знать все налоговые законы Германии и вы могли это "случайно" упустить. Но как только налоговый сотрудник спросит - а у вас случайно не было доходов до переезда - вот тут уже врать нельзя (ну или как уже сказано выше, можно на свой страх и риск), иначе это уже налоговое преступление. И как сказал Александр ниже - это в первую очередь влияет на налогооблагаемую базу

+1, желательно и до этого не упускать, но да, обычно могут просто спросить. а на прямой ответ заведомо отвечать ложь, это уже херово. да и зачем спрашивается.

Ну это как бы лайфхак - так как если не укажешь, то можешь получить приличную прибавку к налоговому возврату - он как бы такой "серой" зоне. По-хорошему, да надо указывать.

да :)

но такой лайфхак, из серой зоны да ))

да, если жена не живет рядом, то это 1 налоговый класс

в этом закон нарушается как раз таки

я в любом случае за честность перед законом и прозрачность

есть понятие центр жизнедеятельности, где ты пребываешь больше 183 дней в году, вот там и и платишь налог . но это уже другая история

потом еще больше получите вычет с налогов за ведение двойного хозяйства в течении года

только не напутайте с налогами , особенно если половинка будет работать в той своей стране

Угу, работать и жить там какое-то время. То есть лучше не менять налоговый класс (с первого)?

НДФЛ здесь прогрессивный, у меня раньше 17% был, теперь около 25%

после уплаты всех пошлин остается совсем понт