Налоговые вопросы в Мюнхене: подробные консультации и разъяснения

Проще методом исключения, если Вы не гражданин следующих стран :
Австралия, Канада, Израиль, Япония, Республика Корея, Новая Зеландия, США - то Вам требуется виза соискателя работы

Спасибо! У неё есть ещё паспорт США, это проще тогда

а правда, что налоги надо будет платить и в Германии и в США в таком случае?

Нет,.принцип 183 дней

частично правда, чатгопота вот что говорит:

Налоги в Германии:
Резидентский статус: Если человек проживает в Германии более 183 дней в году, он обычно считается налоговым резидентом Германии и подлежит налогообложению на его мировой доход.
Нерезидентский статус: Если он находится в Германии менее 183 дней, он будет облагаться налогом только на доходы, полученные из источников в Германии.

Налоги в США:
Глобальное налогообложение: Граждане США обязаны подавать налоговую декларацию и платить налоги в США на свой мировой доход независимо от их местонахождения.
Иностранный налоговый кредит: Для избежания двойного налогообложения, США предоставляют налоговый кредит за налоги, уплаченные в иностранном государстве. Это позволяет уменьшить сумму налога, подлежащего уплате в США, на сумму налогов, уплаченных в Германии.

Соглашение об избежании двойного налогообложения:
Между США и Германией существует соглашение об избежании двойного налогообложения, которое помогает определить, где и как будут облагаться доходы. Это соглашение призвано предотвратить двойное налогообложение одного и того же дохода в обеих странах.

Формы и декларации:
Граждане США, проживающие за границей, должны подавать форму 1040 (U.S. Individual Income Tax Return), а также могут быть обязаны подавать форму 2555 (Foreign Earned Income) или форму 1116 (Foreign Tax Credit) для получения налоговых льгот.

Рекомендуется обратиться к налоговому консультанту, который знаком с международным налогообложением, чтобы точно определить налоговые обязательства и воспользоваться всеми возможными налоговыми льготами.

Пункты 2 и 3 могут показаться противоречивыми на первый взгляд, но на самом деле они дополняют друг друга. Давайте рассмотрим это более подробно.

1. Налоги в США:
- Граждане США обязаны подавать налоговые декларации и платить налоги на свой мировой доход, независимо от того, где они живут и работают. Это означает, что даже если они живут и работают в Германии, они все равно должны подать налоговую декларацию в США.

2. Налоги в Германии:
- Если человек становится налоговым резидентом Германии (например, проживая там более 183 дней в году), он должен будет платить налоги на свой доход в Германии.

3. Соглашение об избежании двойного налогообложения:
- Чтобы избежать двойного налогообложения, между США и Германией существует соглашение, которое помогает определить, как и где будут облагаться доходы.
- Иностранный налоговый кредит: США предоставляют налоговый кредит за налоги, уплаченные в Германии. Это означает, что если вы заплатили налоги в Германии, вы можете уменьшить свой налог в США на эту сумму. Например, если вы заплатили $10,000 налогов в Германии, вы можете использовать этот платеж для уменьшения налогов, подлежащих уплате в США.

### Как это работает на практике

1. Расчет налогов в Германии:
- Допустим, вы заработали $100,000 в Германии и заплатили $30,000 налогов.

2. Расчет налогов в США:
- В США ваш мировой доход (включая доход из Германии) также составляет $100,000.
- Вы рассчитываете свои налоги в США, допустим, они составляют $25,000.
- Вы можете использовать $30,000, уплаченные в Германии, в качестве иностранного налогового кредита.

### Итог

- В Германии: Вы платите налоги как резидент Германии.
- В США: Вы подаете налоговую декларацию и можете использовать уплаченные в Германии налоги для уменьшения своих налоговых обязательств в США.

Таким образом, хотя вы должны подавать налоговые декларации и в США, и в Германии, соглашение об избежании двойного налогообложения и иностранный налоговый кредит предотвращают двойное налогообложение одного и того же дохода.

Чем постить 3 листа инфы из чатгпт, который даже не отвечает за правильность, лучше бы вбить то же самое в гугл и узнать про самое важное для таких вот держателей паспорта сша

Гуглить по словам: Foreign Earned Income Exclusion
На 2024 год это около 120к долларов в год, что делает этот вопрос довольно простым для большинства наемных работников

сами найдут вас ага

Год назад они меня самые первые нашли, а тут уже и страховку получили, и налоговый номер, и карту и пенсионный номер, а эти затерялись)) ок спасибо

Да, забейте, я уже пару раз забыл заплатить они второе шлют с угрозами и на него уже можно оплачивать. Не парьтесь. Единственное, что первый раз можно зайти к ним на сайт и выбрать вариант оплаты (раз в мес, год, квартал) и они будут присылать писмьма соответственно, если не оплатите через 1 мес или два напоминание вышлют с реквизитами.

Мне кста 1 письмо помойму через 2 месяца прислали с просьбой оплатить сразу за два с даты заезда в квартиру.

мне вот тоже так кажется

Зависит от бератера.

Я когда читал закон у меня сложилось впечатление, что нельзя. Но как всегда все зависит от чиновника, может и повезти.

нужен анвальт? или вы про чиновника

Нет. Я о том что вы подайте и потом возможно не надо будет ничего делать

В род чате часто встречаются оба варианта

На сайте фамилиенкассы (https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/kindergeld/familiensituation# ) вот так написано (подходящий Вам вариант):

Sie haben eine gültige Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU, eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte(Intra-Corporate Transfer), eine Mobiler-ICT-Karte oder sie besitzen eine Aufenthaltserlaubnis, mit der Sie in Deutschland mindestens sechs Monate arbeiten dürfen. Davon ausgenommen sind einzelne Aufenthaltserlaubnisse, die darüber hinaus erfordern, dass Sie entweder erwerbstätig sind, Elternzeit oder Arbeitslosengeld in Anspruch nehmen der sich seit mindestens 15 Monaten rechtmäßig in Deutschland aufhalten.

Виза типа D это не голубая карта еще, даже если Вы ее получили для въезда с планами получить голубую карту.

да тут хотя бы какого найти, кто новых клиентов принимает. я уже паре десятков написала, все overbooked (

Вы переехали в этом году? Тогда вам подавать декларацию до лета 25 года. Не торопитесь, займитесь пока более насущными делами) Пока просто сохраняйте все чеки)

Я тут уже писала про бераторов конечно. Те к кому я хожу в Крайсе , но вдруг и вам подойдёт
https://www.aktuell-verein.de/lohnsteuerhilfe/fischer-graefelfing/

еще есть такой момент где просят титель которого у меня нет

но есть вклейка блю карты в паспорте, она же тоже подойдет?

Мне отказали, сказали дошли е пожалуйста ВНЖ и мы сразу рассмотрим ваше заявление. Я эту карточку ВНЖ жду. Тем не менее при подачи налоговой декларации ты по умолчанию получаешь kindergeld и не можешь его исключить из доходов, потому что в налоговой не волнует то, что с тебя требуют ВНЖ, тебе положен киндергельд, значит ты его получаешь. Для меня пока это не решаемая ситуация. Сижу жду карточку ВНЖ, фикцион не канает им.

да, подойдет

эм…странно, а как посмотреть в зарплатном листе что ты получаешь киндергельд?

Если ты про abrechnung то никак. Просто налоговая считает по умолчанию что ты получаешь киндергельд, и указать что ты его не получаешь нельзя

А еще прикол в том, что ретроспективно киндергельд можно получить только за полгода. Вот такой кидок от чиновников)

Попробуй ещё раз написать. Может другой чиновник рассмотрит.

Вроде как виза типа D не подходит, нужен именно ВНЖ. По крайней мере мой опыт такой. С другой стороны, они спокойно могут назначить выплаты ретроспективно до 6 месяцев.

Могут, но нужно им об этом напомнить. А то они любят об этом "забывать".

Мне опять же без напоминания назначали, но опыт конечно может быть разный.

Мой коллега не получил 6 месячный откат. Ждал ВНЖ 8-10 месяцев. Как дали ВНЖ, приняли и заявление на киндергельд, без возврата суммы за ласт 6 мес. У меня лично впечатления

А они и не сделают, если им не написать пассивно-агрессивное письмо. Со ссылкой на закон.

За год я уже много сталкивался с тем, что тебя опрокидывают со всем что тебе положено. Если не настаивать никто не сделает ничего что тебе положено, это оч сильно деморализует. Жизнь в германии - постоянна борьба в письмах.

По-разному бывает. У меня вот пока кроме киндергельда особых битв не было.

А, ну еще жене со SteuerID накосячили - пришлось несколько недель биться за него, включая разговоры на немецком. Без немецкого было бы не вывезти скорее всего.

Я читала рекомендацию, что нужно приложить отдельный лист, где в свободной форме перечислить все места работы за 5 лет. А в анкете написать что-то типа "см.приложение". Но сама так не стала делать, указала только последнее место работы. Вопросов не было.

Теоретически можно здесь еще Versicherungsverlauf заказать. Но если честно, я не знаю, включает ли он месяцы текущего года. Если нет, то видимо только пейслипы
https://www.eservice-drv.de/SelfServiceWeb/

Не включают, эти данные обновляются один раз в год весной и только за прошлый год

Печальное. То есть формально могут послать лесом меня и будут технически правы.

Почему? Вы показываете пенсионные взносы за этот год с помощью payslips, в законе разве где-то написано, что бумажка должна быть именно от пенсионного фонда?

Ну по прошлому опыту, дамы из абх (крайс) требуют бумажки по своему списку. Что закон важнее, придется тоже доказывать. Но попробую конечно, чем терять полгода

За текущий год они принимают payslips, и у меня и у моих знакомых это проходило

Именно Крайс?

Нет, KVR München

Надо платить налог с прибыли

Должны были номер прислать отдельным письмом. Если оно вам не пришло, значит письмо потерялось, и надо его запросить заново

Вы про какой номер: Identifikationsnummer или Steuernummer? Первый у меня есть, но просят второй. Письма с ним я что-то не получал. И есть подозрение, что чтобы заново запросить Steuernummer, надо сначала в форме его же и ввести😁

Steuernummer

Сходите в финанцамт, и там спросите, что вам делать.

В Эльстере есть форма для неофициальных запросов. Там вроде бы можно Aktenzeichen указать. Но я не уверен, что это правильный подход.

его тут можно запросить еще раз. https://www.bzst.de/SiteGlobals/Kontaktformulare/DE/Steuerliche_IDNr/Mitteilung_IdNr/mitteilung_IdNr_node.html

Понял, спасибо. Видимо, придется отправлять по почте. А так хотел все сделать онлайн. Вот тебе и защита окружающей среды😊

По ссылке написано "Identifikationsnummer"

В Германии-то? Где Бармения присылает 3 бумажных письма, чтобы дать доступ в личный кабинет?) Три раза ха.

так ваш ID на последней налоговой декларации должен быть, или позвоните просто в finanzamt. мне его диктовали по тел. а тот номер, который постоянный, только письменно можно запросить.ID же постоянно меняется (уж не знаю, почему)

Ну, они сами в письме предлагают воспользоваться "Vorteile einer digitalen Kommunikation mit Ihrem Finanzamt"😊

Налоговая декларация первая, в этом и проблема😊

Ну, справедливости ради, налоговый класс они нам поменяли онлайн. Но скорее всего внутри Финанцамта распечатали копию Антрага и подшили к делу))

Это только если по пути никаких косяков не случилось. Если что-то пошло не так, то потом будете очень долго мучаться и исправлять ошибки, при этом не факт, что свои.

Там можно как-то выбрать прям в декларации, что я только запрашиваю этот нуммер

а, пардон, тогда не знаю. мне налоговая консультант все делала. и приходило от нее всегда подтверждение об отправленной декларации, уже с этим ID

Да, при подаче декларации можно, я так и сделал, подал ее успешно через Elster. Потом пришлось письмо от Finanzamt с просьбой дослать документы, а вот это уже не получается. Steuernummer у меня еще нет, Aktenzeichen не подходит, да и в комментарии к нему написано, что он только для определенного налога (Bitte nutzen Sie das Aktenzeichen nur im Zusammenhang mit Nachrichten zur Grundsteuer)

Да, налоговый класс я тоже через Elster успешно сменил. Поэтому вот тут удивился. Правда, может, я что-то делаю не так😊

Не, смена налогового класса - это уже предел возможностей немецкой бюрократической машины в онлайне)

А нет сообщения от эльстер с налоговым номером?

Сообщения в смысле письма? Или где-то онлайн. Письма с налоговым номером не получал, было только письмо с просьбой документов

Обычно присылают письмо да

Но может где-то в профиле онлайн есть эта инфа?

Спасибо Владимиру, разобрались, сработало.
В письме был Aktenzeichen вида 111/222/00033 UE551
Вот первая часть "111/222/00033" - и есть Steuernummer, ее надо вводить на вкладке соответствующей, а не Aktenzeichen. И все прошло

да наверно надо было вам дать хинт на формат штойернумер

Обычно они сами вас находят. Если не прислали, то вероятно за вашу квартиру уже кто-то платит.

Первые пол года жил в лагере, теперь на съемной квартире, просто от джоба приходили письма что они готовы оплатить а от этой конторы нет

Уточните у хозяина, платит ли он. Если не платит, то сходите на сайт.

Нам через 9 месяцев пришло письмо, а не забыли ли вы нам заплатить

Не парься, жди когда сами напишут.

Ну формально кто живёт, тот и платит. Но все мои пока немногочисленные фермитеры говорили "нам лень переоформлять, будем считать, что уже включено в аренду".

Можно попросить у бывших арендодателей номера, и внести их - телевизионщики возвращают в том числе задним числом😉

никто не говорит про поддержку. если все равно платить, то зачем усложнять самому себе жизнь ?

Не надо скрипеть сердцем, это плохо сказывается на здоровье)

Это да, просто забить и забыть

В родной стране я видал вещей похлеще этого, непонятный радио налог как-нибудь переживу, хоть и не смотрю ТВ и не слушаю радио


так а где берётся этот Beitragsnummer? он выдается после первой оплаты? приходит письмом? приходит на имейл? или я его всё таки профукал пока заполнял форму?

после первого анмельдунга тебе автоматически придет письмо с этим номером. обычно в течение пары недель

Не автоматически. Там вроде сначала приходит письмо "тут, похоже, кто-то смотрит телевизор", в ответ заполняешь анкету и они уже присваивают Beitragsnummer.

4 года назад мне пришло письмо, с уже готовым байтрагсномером, что мол тут новый чел зарегался, будь добр платить либо объяснись
они этот номер генерят автоматически, когда тебе пишут в первый раз

и жене такое же пришло. с другим номером. в ответе на мое письмо мы указали реквизиты для директ дебет, а в ответе на письмо жены сказали, что сбор уже платится по моему байтрагсномеру

Возможно, вы правы. Детали этого мероприятия уже подстёрлись из моей памяти. Но я помню, что я почему-то указывал у них на сайте Aktennummer или как-то так, потому что в моём письме Beitragsnummerа не было.

Но ещё раз, не будет спорить.

По своему опыту, далёкого 2018го - просто оформил себе оплату сам, т.к. пользуюсь продуктами общественного вещания. Указываешь данные на их сайте и через несколько дней приходит письмо. Если съёмное жильё - ещё проще, просишь Vermieter назвать свой Beitragsnummer, и указываешь его в анкете на освобождение

так так...а разве этот налог платит Vermieter?👀

Это как договоритесь. У меня сейчас тоже платит фермитер.

Не уверен, как это по законам, но во всех случаях платил Vermieter у меня. Потому как они не будут скандалить ради 17-18 евро в месяц, когда ты им платишь гораздо больше

Да, у них, на удивление, довольно адекватный сайт. И письма пишут довольно "френдли".

Дык даже когда приходит Маннунг за штраф в 5к, всё равно mit freundlichen Grüßen 😁

Это да, но у Рундфунка прям вежливо написано, почти по-дружески)) На фоне всех этих немецких пассивно-агрессивных "Plakatieren verboten" и "Tag und Nacht freihalten! Unberechtigte parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt!" прям бросается в глаза)

пока что пришло письмо с 10-значным номером чтобы у них на сайте зарегаться

теперь буду ждать письмо с 9-значным номером)

у меня такой же случай

Видимо, такой у них теперь новый порядок.

ох, надо бы спросить, я чёт не подумал

Так вы уточните у него, может, он уже платит. Если да, то просто на сайте укажете его номер

решил почитать контракт

Rundfunkgebühr всегда платит квартирант. Это не является чем-то необычным. Ее платит тот, кто прописан в квартире.

Если снимали деньги уже то есть в банковской выписке

только будут, видимо надо подождать первой оплаты чтобы потом зарегать супругу с этим номером

Ну спешить тут не надо никуда ☺️

Ты разрешил директ дебит для этого побора на радио? Фатальная ошибка

Обоснуйте

Рейхсбюргеры взнос не платят))

Ну а зачем позволять этой мутной организации списывать с себя деньги. Имхо - концепция отвратительная, чем более проблематично для них финансироваться - тем лучше.

Налоги с зарплаты вы тоже не платите?

Плачу, но это не налог

с одной стороны, меня не очень вдохновляет эта идея

с другой стороны, мне хочется поменьше головной боли

в свой прошлый приезд я уже убедился что не платить этот налог всё равно не выйдет

ты заплатишь в любом случае, хочешь ты этого или нет. так зачем лишний гемор себе создавать ?

у них-то точно налажен процесс сбора с должников, даже если ты платить не будешь, тебя найдут и поимеют с процентами.

так что да, директ дебит удобно.

Если уже списали деньги (хотя бы 1 раз), то в тексте транзакции есть этот номер.

Как письмо от ард придет

Уже приходило давно и я тогда не указал что налог уже уплачивается

Зайдите на сайт взносов за радио и выберете опцию, что за радио уже платят. Нужно будет указать номер того, кто платит

у ARD онлайн формуляры есть