Вопросы налогообложения и налоговых споров в Германии

Сначала работодатель делает аванс в налоговую, а точную сумму считают по декларации, эт вы уже сами, в некоторых случаях допускается декларацию не подавать, но часто она обязательна.
Нужно это из-за сложной схемы расчёта действующего % подоходного налога и большого количества мелких и крупных вычетов

Ребят, всем привет. Если я получаю местную зп, работодатель сам платит мои налоги, или я должен?..

Раьотодатель

Работодатель заплатит налоги, но в конце года нужно будет подать налоговую декларацию, где возможно нужно будет доплатить или получить деньги назад

Почему?

Можно вернуть кучу денег, чаще всего

Например у вас был дополнительный доход, и у вас возростет налоговая база. В таком случае, изза прогресивного налога, можно заплатить больше

Потому что не учитываются расходы, Вы уже сами их подавать и доказывать будеде в конце года

А какие расходы имеются в виду?

А что значит дополнительный доход ? Если я кэш на счёт положу это доход?

Зависит от того откуда кеш :)

Если заработан был в Германии, да. Если нет - нет

Параграфов очень много, если Вы первый раз то лучше заплатите чтоб Вам сделали и объяснили. Потом уже по шаблону можете сами делать

Вы имеете в виду, что мои налоги могут сократиться от моих же личных расходов?

Верно. Пример - я работал в Мюнхене, живя в Аугсбурге. Потратил кучу денег на проездной. А в конце года мне за это деньги налоговая вернула. И таких пунктов много: принадлежности для работы, образование профессиональное и т.д.

Зависит от того был ли уплачен на кеш налог

1) в первый год вы должны показать доходы в стране исхода
2) вычеты на супругу/а, детей детсад школу
3) вычеты на расходы связанные с работой (например, дорога в офис)
4) вычеты подарки от гос-вообще (на инфляцию)
5) ну и доходы показать конечно , если они есть дополнительно
6) в первый год можно некоторые затраты на мебель и прочее попробовать списать

То бишь речь все-таки о расходах, связанных с моей работой

Это зависит уже, есть ли договор о двойном налогообложении между странами резидентства и страной получения кэша. В простом случае - да, так и есть

В первый год обязательно подавать декларацию? До какого числа это нужно сделать?

• Declaration for the calendar year 2022, deadline for submission by 02.10.2023
• Declaration for the calendar year 2023, deadline for submission 02.09.2024
• Declaration for the calendar year 2024, deadline for submission: 31.07.2025

С советником ещё дольше
• Declaration for the calendar year 2022, deadline for submission: 31.07.2024
• Declaration for the calendar year 2023, deadline for submission 02.06.2025
• Declaration for the calendar year 2024, deadline for submission: 30.04.2026

Блин, я вначале подумал, до 2 ноября ближайшего 😂

да, в основном уменьшение налоговой ставки идет за счет трат, связанных с работой. но есть и немного личных трат, например если вы потратили очень много на лечение

Кто нибудь подавал налоговую форму N-AUS в последнее время?

Я сначала хотел N-AUS, но потом понял что WA-Est мне достаточно. Может и у вас так.
Она сильно проще

+ Спасибо

Это был налоговый спор, который решился не в мою пользу. Подробности не имеют значения. Но, повторюсь, эта ситуация с немецким банком была очень поучительна.

Подробности как раз это единственное что имеет значение. Иначе это переливание из пустого в порожнее и просто какие-то невнятные эмоциональные призывы, мол все плохо. Дьявол в деталях, особенно когда речь о деньгах

и о налоговых спорах в частности 🙂

Я благодарен за Ваш интерес, но обсуждать финансовые детали публично не считаю необходимым. С моей стороны достаточно приведённых фактов, и, я надеюсь, уважаемая аудитория примет их к сведению.

Если есть вопросы - заявление можно не заполнять заранее. Ходили вдвоем без предварительного термина, нам в окошке объяснили, как заполнять.

https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Formulare/Lohnsteuer_ELStAM/Arbeitnehmer/default.php - Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern

До 20€ (по-моему в месяц)
беспошлинной ввоз

20 евро так я понял отменили
https://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Postsendungen-Internetbestellungen/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/Aenderungen_ab_01072021/aenderungen_ab_01072021_node.html

Подскажите, пожалуйста, если моя родная сестра, гражданка Грузии, сделает мне перевод 2-3 тыс евро на Револют (я гражданка рф, внж Германии), то как мне это правильно объяснить налоговой? Нужно ли какой-то комментарий при переводе делать, что это перевод члену семьи? Нужно ли доказывать каким-то образом родство?

Я думаю можно любой комментарий, банки делают запрос о происхождении денег вроде бы если сумма превышает 12500€. С 2 - 3 тысячами евро не должно быть проблем при переводе.

Die Außenwirtschaftsverordnung (AWV) sieht eine Meldepflicht für Auslandsüberweisungen von und nach Deutschland ab einem Betrag von 12.500 EUR vor.
§ 67 dieser Verordnung in Verbindung mit § 11 des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) regelt die Verpflichtung. Alle Meldungen sind an die Deutsche Bundesbank zu richten.

Спасибо!

Всем привет, подскажите пожалуйста кто использует приложения для заполения налоговой декларации. Посоветуйте какие нибудь удобные сервисы.
https://www.steuergo.de/
Вот этот как может кто знает?

Привет! Я использую уже несколько лет подряд smartsteuer - все ок, есть электронная подача в налоговую (как наверно и во всех других подобных сервисах). Стоимость за каждый налоговый год - около 35 евро

Я использовал в этом году как раз steuergo, мне понравилось, все прошло успешно.

Я Elster пользуюсь

Ребят, кто-то выходил из гражданства? Как сделать справку об отсутствии налоговой задолженности без визита в Россию?

Так через налог.ру и госуслуги вроде делается.

Нужна бумажная, а я так понимаю почта сейчас не работает ?

работает пока.

А доверенности нет на кого-то? За меня родственники письменно запрашивали в России и потом почтой в Германию слали.
Там надо ещё посмотреть что справка в правильном формате с печатью.

Да вот же, мы не правильную сделали

Много пенсионероевропейских в Португалию на nhr едут, там налоги с пенсии всего 10%, но надо доказать что занимаешься подпадающей деятельностью (это несложно)

Добрый день.
Я в поисках налогового консультанта в Мюнхене. Кто-то может порекомендовать, пожалуйста?
Англо или русскоговорящего?
Спасибо.

Добрый вечер, может кто-то сталкивался с таким, по приезде в Мюнхен не сразу сделал umweltzone стикер (зелёный, который показывает экологический класс) и получил, видимо, штраф. Это квитанция под щеткой, в которой указан номер административной процедуры, что нарушил, на обратной стороне реквизиты для оплаты, но нет суммы. Номера не немецкие. Кто-то сталкивался с таким, не понятно, нужно ли что-то платить и сколько в этом случае

Сложно сказать, не видя самой бумажки. Это может быть предупреждение

Подскажите, кто знает 🙏

Недавно переехали по визе D. Муж работает с августа. Я с малолетними детьми сижу дома. Ему первую зарплату посчитали по 3-ему налоговому классу. А в этом месяце пересчитали и август и сентябрь по 4-ому. (Сказали, что от Finanzamt пришло какое-то уведомление им)
Что следует предпринять? Писать в Finanzamt письмо? Или как? Туда есть какие-то термины?

подать онлайн заявку на изменение налогового класса

Либо сходить ногами вдвоем в сервис-центр финанцамта, если хочется что-то прояснить/не получается подать онлайн (термины не нужны, просто прийти в рабочие часы).

господа блюкарточники, кто может объяснить по налогам в год переезда? как учитывается доход "до"? и с какого момента начинается налоговое резиденство, получение ВНЖ или 183 дня со дня въезда? везде по разному пишут

С момента регистрации

Всем доброго утра! Скажите, пожалуйста, кто имел опыт с перечислением денег на счета в revolut/ иные банковские счета - как немецкие налоговые/финансовые органы смотрят на поступления денег от физического лица, зарегистрированного в Европе? В РФ всё пугают начать облагать налогом подобные поступления, если это конечно не заём, но пока не начали - видимо не разработали инструмент контроля

Для всех поступлений после определенной сумми в год, если не подарки, нужно могти доказать происхождение, и, если нужно, уплачен налог. Если нужны детали - спросите своего налогового консультанта

+ спасибо! Пока консультанта еще нет, переезд в Мюнхен в ноябре

Если у вас разово поступление. То в зависимости от суммы могут спросить. Если каждый месяц - вот тогда могут быть проблемы с налоговой

+ спасибо! От коллег альтернативное мнение, что по движению на личных банковских счетах в немецкую налоговую не отчитываются. Постоянно друг другу пересылают суммы в пределах необлагаемых порогов (как выше было сказано, сумма декларируемых подарков, существенно выше 2k Eur). Можно еще в payment description написать "возврат долга", если есть сомнения по сумме.

ну да, отчитываться не надо :) но если это таки подарок, то надо уведомить налоговую. начинается от 20к

Подскажите пожалуйста налоговую декларацию за 2021 год самостоятельно можно подать до 31 октября 2022 верно?

Можно и позже, если позвонить в финанцамт и попросить отсрочку

В основном автообмен

данными по налогам? вчера писали, что с РФ его вроде как приостановили ввиду известных событий

Да. Его пока нет, но никто не знает что будет завтра.

Срок давности истечет ))

По поводу срока давности у ФНС есть интересные концепты про длящееся нарушение

Срок давности начинает действовать с момента, как узнали о свершившемся (читала об этом как раз в статье про налоги). Поэтому там они все могут быть продлены (а могут быть и нет)

Всем привет! При открытии счета в немецком банке надо ответить, платишь ли налоги в другой стране. Я предполагаю, что плачу в России. Трудно сказать, все ли налоги считаются. Какие последствия, если сказать "плачу"? И какие последствия, если сказать "не плачу", а по факту платить?

я так, на всякий случай, если кто-то живёт в германии, то и налоги должен платить тут.

В общем да. Кстати, а кто нибудь знает, как теперь вообще с этой темой поступают? после того, как налоговые органы перестали обмениваться информацией с рф.

Из этого не следует, что нельзя также платить налоги и в другой стране.

Я ничего не изменила, тк считаю реальным возобновление обмена данными и продление сроков.

Плачу в России налог, декларирую в Германии доход, плачу разницу в налоге. И для тех, кто имеет доход больше 450 и не имеет другой работы, то ещё и страховые и другие взносы. По итогам, в моём случае налогов и сборов оказалось почти 75% от дохода, и я вообще отказалась от этой деятельности.

конечно, не следует.

тем не менее, часто встречаются ситуации, когда (сейчас я утрирую) человек живёт в эстонии, и через компанию, открытую в грузии, работает на штаты, платя при этом несколько процентов налогов и радуясь, как круто получилось заоптимизировать налоги. всё, что я имел ввиду - так нельзя.

Тот самый легендарный твиттер-тред? )

типа того :)

Я задал конкретный вопрос. Тут целое обсуждение, но мне ответ на вопрос ясен совершенно не стал.

Кстати, а как то оабоает с продажей недвижимости? Если я ее продала в рф, получила таким образом доход. Доход не облагается налогом в рф, и как я понимаю, в Германии тоже. При таких вводных можно отвечать банку, что не платишь налоги в рф?

Пишите как есть

Вот мой вопрос был об этом. Не облагается налогом в Германии, если недвижимость больше 10 лет в собственности или вы оплатили налоги по месту продажи - в рф после 5 лет 0. (progressionsvorbehalt я не обсуждаю). Но как налоговая Германии теперь узнает об этом?

там в рф может быть "развлечение" с налогами, если не резидент - то нужно выплатить 30% с продажи. Я не эксперт, но что-то слышал про такое

Потому что если нет обмена информацией, они по моему пониманию просто могут удержать подоходный налог

Налоговая узнаёт из поступления денег на счёт, это надо объяснять. Мой вопрос в том, как банку отвечать на вопрос о налогах в других странах. В рф я не резидент налоговый.

Ну налог вы можете заплатить и как нерезидент. как финанцамт узнают, что вы продали квартиру в России и уплатили налоги там? Или они проверять не будут и поверят на слово?

Сейчас вроде бы после 5 лет для нерезов тоже ничего

А финанцамт принимает такую схему сейчас? Они не могут потребовать выплатить весь налог в Германии?

с продажи недвижимости это отменили, кажется, в 2019

увидим при подаче декларации в 2023 году. Но у меня налог в РФ был мизерный (самозанятая), так что не жаль его ещё раз заплатить. Но по идее договор об избежании двойного налогообложения не денонсировали.

Всем привет. Если я иду на Unmeldung, в том же городе меняю адрес, а такс айди так и не пришёл по старому адресу- можно попросить его напечатать мне прямо в Бургербюро, ? Иначе боюсь затеряется совсем

Позвонить в финансамт по новой прописке и спросить

Ок попробую. Новая прописка в том же городе (Фрайзинг). Просто на первом анмельдунге была озвучена такая опция, за 5 евро получить Айди прям тут. Может недопонял

Можно просто лично прийти в финанцамт и они дадут сразу

+ спасибо так и сделаю. Прописка и паспорт достаточно будет?

Должно быть да

Апдейт: выдали такс Айди прям в Bürgerburo, пока новую прописку делал, бесплатно.

Обратите еще внимание на сервис от почты, когда они всю входящую корреспонденцию на ваше имя по старому адресу переправляют на новый автоматом: https://shop.deutschepost.de/nachsendeservice-beauftragen

+ Да, спасибо, это я тоже планирую сделать, как более- менее стабильное жилье будет, а не каждые 2 недели менять :))