Налоги в Германии: фриланс, крипта и налоговый резидентство

Вопрос о налоговом резидентстве. Подскажите, пожалуйста, работа удаленная на РФ, вычитали что после 183 дней становимся нерезидентами и обязаны уведомить налоговую и налог будет перерассчитан с 13 до 30%. Сталкивался кто-нибудь с этим? Как на деле происходит? В каких случаях налоговая запрашивает информацию о твоем резидентстве? Всегда ли она делает это каждый год? Не хочется стать налоговым должником.. Поделитесь опытом плиз!

Все так, если по штампам в паспорте за пределами РФ больше 183 дней в году - надо доплачивать 17% налогов. Работодатель в РФ обязан уведомить налоговую о смене резидентства. Декларацию надо подать до апреля следующего года, заплатить - до июля. Люди экспериментируют с обучением заграницей. Если получится подтвердить документально что был в Германии на языковых курсах - их срок вычитается из 183 дней. Но никто не знает, захочет или нет налоговая вас проверять, и если проверит - позовёт ли в суд, даже при наличии бумаг об обучении

На всякий случай напишу, что дополнительный налог будет удерживаться и в Германии. То есть после 30% в РФ ещё и налоговая разница в Германии (если налог Германии будет выше по Вашей ставке, чем 30%). И для некоторых ещё нужно оплатить социальные взносы. Но это, наверное, и так всё известно.

Всем привет
Кто-нибудь пользовался для подачи итоговой декларации
https://www.steuergo.de/ru
А то я по немецки ни бум-бум а там вроде на русском есть

Муж пользуется, уже второй год. Говорит доволен оч

Я подавал с помощью нее дважды, все было хорошо. Но оно не умеет в набор хитрых случаев, но если у вас есть чисто зарплата и вы хотите вычесть какие-то расходы, то подойдет идеально.

А что такое хитрый случай ? Крипта или доходы с акций ? Или что-то более сложное.

Вот кажется это уже на границе живет. Не гарантирую что точно говорю, но кажется крипту уже не умеют удобно в себе делать. В целом у них сама декларация заполняется бесплатно, генерация итогового дока и подача его стоит денег, так что всегда можно попробовать умеют ли они в это

Понял, спасибо, я в этом году через TaxFix делал, тоже умеют в английский.

Всем привет.
Если вкратце: я муж блюкардочницы, нашел работу, у жены тоже, очевидно, есть работа.
Зарплата у меня выше, чем у жены, раза в полтора. Логично иметь налоговые классы 3 для меня и 5 для жены.
В прошлой зарплатной ведомости стоял класс 3, сегодня скачал ведомость за июнь из DATEV - почему-то стоит класс 1, который вообще должен применяться для холотсых и вдовцов.
Как мне указать верный класс и почему вообще класс изменился, хотя я об этом не просил работодателя? Как правильно поступить в такой ситуации?

Не логично кстати иметь такие классы. Не факт что не будет доплаты. А по вопросу - это к вашей бухгалтерии а не сюда

Позвонить в Finanzamt и сказать, что налоговый класс не верен, спросить как поменять. Я считаю, что лучше 4 4 и каждый год деньги назад получать, плюс если что ALG1 больше

А какие логично? 4+4? Я так понял, что они выбираются, когда зп примерно одинаковые

Ага. Но разницы нет. Но 4/4 вполне вероятно будет норм

Да. Алг1 тоже плюс и вообще любые пособия от этого рассчитываются

Так у него уже был норм класс. Возможно это бухгалтеры что-то напутали

Спасибо, напишу бухгалтерам.

До 400000 при дарении родителей детям налоги не взымаются. Через 10лет можно снова 400 к дарить

Налог на дарение от родителец действует только после определенной сумми (если правильно помню то 500 тисяч евро). Если у вас сумма больше - нужно платить налог.

Нужно ли платить Rundfunk­beitrag если прописан временно в отеле?

Нет. Мы не платили

А вам приходило письмо с формой для заполнения с уникальным номером?

Возможно, но мы его не получили, тк в отеле был фиговый сервис. И мы много писем не получили.

Вот тут, кажется, более понятно https://www.tupa-germania.ru/finansy/bitcoin-kriptovaljuty-germania.html#nalog Т.е. из этого текста выходит, что декларировать полученный от крипты доход необходимо только если между операцией покупки и продажи прошло меньше года, в других случаях отображать доход от крипты в декларации не надо. Опять же это неточно, нужно консультироваться со специалистами

ну и по ссылке выше то же самое написано. вкратце: если вы купили крипту, и потом ее продали, то налог надо платить, если между покупкой и продажей прошло меньше года и доход составил более 600 евро. если вы получили крипту как доход от майнинга или в счет оплаты своих услуг, то вся сумма (эквивалент в евро) подлежит налогообложению, как доход, независимо от того, выводили вы ее в фиат или нет, и как давно.

Т.е. если купил usdt и тут же вывел, то профита нет?

верно. но средства, на которые вы купили USDT, подлежат налогообложению согласно законам той страны, где вы проживаете =)

Тут еще вопрос, нужно ли это отображать в налоговой делкарации. Вот в РФ нужно нулевую матвыгоду все равно отображать.

это нужно спрашивать налоговых консультантов. по статье выше вроде выходит, что не надо, но это из серии “кто-то сказал в интернете” =)

Ну вот, значит, зря пугали:) То, что сам по себе доход подлежит налогообложению, это понятно. А я было подумала, что все поступления от покупки-продажи крипты. Но, оказывается, нет, а только если была выгода от продажи (доход) и прошло меньше года.

Так это и так мои рубли, лежавшие на моём счету в другой стране.

Соответственно, с них вы уже заплатили налоги ☺️

Но тут как с обычным переводи из-за границы. Финанцамт может спросить откуда деньги, и если человек в России например работал в чёрную, и не сможет предоставить доказательства происхождения. Что тут будет?)

В этой части у меня, к сожалению, отсутствует опыт :)

К сожалению? 😂

если же крипта получена в счет оплаты услуг или от майнинга, то вся сумма облагается подоходным налогом по курсу к евро на дату получения. правда, непонятно, по чьему курсу =)

Добрый день ,ещё раз . Скажите пожалуйста куда можно написать что бы узнать/снять налог на собаку для беженцев из Украины ?

Собака оф.зарегистрированна

ну и если там меньше 600 евро дохода, то тоже налогом не облагается

https://finber.de/kryptowahrungsbesteuerung/

Из этого текста не очень понятно, тут везде речь о доходе, а не просто обо всей сумме крипты. Но как я поняла из сообщений в чате, всё же имеется в виду не доход, а именно вся сумма крипты.

налог платится с дохода. а со средств, из которых крипта куплена, исчисляется свой налог, так как они вряд ли появились из воздуха )

Друзья, кто менял налоговый класс? Где можно найти простой алгоритм, как это сделать? Нужно перейти с первого на третий

Регистрируетесь в www.elster.de, это займет 1-2 недели, и там просто заполняете формуляр на смену налогового статуса.

спасибо!

Быстрее заполнить распечатанный формуляр (https://www.formulare-bfinv.de/ffw/form/display.do?%24context=6C19B2A6AB9266770D37) и сходить ножками в финанцамт на Deroystraße 12, 80335 München. Займет минут 30

danke!

Дамы и господа, нужна помощь с Elster. Зарегестрировался я для смены класса, получил письмо с кодом для входа. Также письмо получила моя жена. Тоже с кодом. Мол если вы знаете этого человека, передайте ему код. И вот у меня вопрос. Куда там код из письма жены вбивать?

Поищите в Google. Я в том году нашла инструкции, что и куда вводить

если вы перед немецкой налоговой уже отчитались за прошлый год о том, что уплатили налоги в России, тогда нормально

Скажите, пожалуйста, если из России перевести на немецкий счет меньше 10 тыс евро, то налоговую уведомлять не надо?

а если больше? ))) разве есть ограничения на переводы своих денег, с них ведь налоги уже уплачены

Аа! Ясно, спасибо ))

Если кто-то больше в теме пусть поправит )) Я просто тоже напрягся теперь ))

Если свои деньги то не надо, если кто-то подарил, то надо

Всем привет. Подскажите пожалуйста. После анмелдунга можно как-то онлайн узнать свои инн или надо сидеть и ждать письмо счастья? Аналогично с налогом на телевизор. Оно само придет по почте или надо где-то регестрироваться?

Steuer-ID приходит по почте через несколько дней после первой прописки по месту жительства в Германии. Если не пришло, то можно только опять затребовать такое письмо вот здесь ⬇️ но обработка займёт до 4 недель. Приходит только письмом, нельзя получить по емайлу или телефону.

https://www.bzst.de/DE/Privatpersonen/SteuerlicheIdentifikationsnummer/steuerlicheidentifikationsnummer_node.html#js-toc-entry5

+ спасибо

Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, а есть в чате налоговые консультанты? Нужна консультация :)

здравствуйте, кто заполнял формуляр на Киндергельд, подскажите там в заявлении вопрос "Besteht oder bestand für Sie oder eine unter Punkt 2 genannte Person für das Kind in den
letzten 5 Jahren vor der Antragstellung ein Anspruch auf eine kindbezogene Geldleistung von
einer Stelle außerhalb Deutschlands oder von einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung?" Нужно ли писать что в Украине до 3 лет выплачивалась (как и всем) допомога на дитину 800 с чем-то гривен? Сейчас ребенку уже 3 года и ничего не получает? Или просто писать Nein?

Я писал, что до конца прошлого года получал в Словакии и они меня попросили предоставить подтверждение, что выплаты прекратились.

спасибо. ну я с Украины такую бумажку врядли получу( Может просто не писать...

ну там написано конкретно про последние 5 лет про ребенка. зачем обманывать, можно просто написать, что до 3 лет получали 800 грн, перевести по курсу в евро и все. если запросят бумагу - тогда будете писать что не можете получить бумагу. не факт что запросят

вроде если это личные вещи, в течение полугода года после переезда, пошлины можно избежать. но лично я не пробовал

А можно где-то найти ссылку на документ, который это закрепляет?

документа у меня нет, но вот статья, где это более подробно описывается: https://www.tupa-germania.ru/tamozhnja/vvoz-lichnigo-imuschestva.html

Спасибо большое!

у меня ссылки нет, но мы отправляли почтой много вещей в течение первых полугода тут. Посылки приехали на таможню, нужно было в присутствии таможенников вскрыть и показать, что внутри. Они убедились, что это личные вещи б/у, мы ничего не платили.
Ну, не считая стоимости пересылки при отправке 😅

На zoll.de есть информация об этом

🤦 это же туда ехать надо, получается

На таможню всегда ехать надо куда-то же.. или вы думаете они домой к вам приедут сами ? 🙂

ну, они еще сравнительно удачно расположены :)

Как так всегда? Наверное только если требуется вскрытие посылки? Если там например просто покупка в зарубежном интернет магазине - ехать же не нужно😳

Вот бы изобрели какую-то технологию для передачи изображений и документов без личного присутствия 🤔 да не, фантастика наверное

А причем здесь документы ? Если надо вещи проверять им. Или вы хотите чтобы они без вас вскрывали?

в данном случае мне лично не очень понятно, какое изображение и куда вы хотите передать 💁🏻‍♀️
Чиновнику надо видеть, что внутри. Вскрыть посылку без вашего присутствия нельзя. Нотариально заверенной видеосвязи тут пока ждать не приходится :)

Конечно не нужно, только если вскрывать вещи надо, даже пошлину вам с почты пришлют оплатить если надо.

Вообще да, хотелось бы, вскрыть и фото содержимого. Можно даже видео

Фрилансерам пенсионные скоро придётся платить по новому закону, да и их всё-таки хотелось бы платить даже сейчас (чтобы была пенсия в будущем). Это 18,6%.

Страховка государственная стоит 14,6%, её тоже нужно платить в полном размере (а не 50/50 с работодателем). Эти проценты я беру из калькулятора налогов на brutto-netto-rechner, но он считает их пополам (для наёмных работников).

Salary tax мне их калькулятор насчитал в размере 18,8%. Ещё есть мелкие Unemployment Insurance (2.4%) и Care Insurance (3%).

Итого получается минимум 57% различных отчислений.

Мой клиент находится в Испании, и я так и не нашёл чёткую информацию, нужно ли платить VAT 19%. Если нужно, то кол-во отчислений доходит уже до 76%.

Даже 57% это уже какая-то космическая цифра, не то что 76.

Это реальные проценты, которые платят фрилансеры в Германии? Или я что-то упускаю?

По поводу Испании спроси в https://t.me/freiberufler_werden