Questions and Answers from chat Freiberufler werden (самозанятость и бизнес в 🇩🇪) - Page 35

Я в своё время, в спокойное время, ждала 3 месяца
Если учесть, что из Москвы они отправляют доки на рассмотрение «на места» и потом должны получить ответ, то это действительно может занять время
Ещё в Москве прекрасно отвечают на вопросы по телефону, если попросить консультацию по национальной визе. Может они что тоже подскажут по срокам или как лучше сейчас

Спасибо!

Вопрос, что вы от неё хотите. Просто нужны 60 взносов или какие-то возможности, варианты с инвестированием?

Скорее первое

Тогда совершенно нет разницы, где его открывать. Я вам в личные сообщения написал.

То, что виза только для Берлина, звучит очень странно... Миграционный закон вроде как для всей Германии един.

Инфа по теме https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/weitere/kuenstler

Я когда искала информацию, тоже сталкивалась с такими байками
Но получила artist visa в Мюнхен. Все ок :)

Инна, здравствуйте. А могу я вам в личку написать пару вопросов по artist visa? Мне интересно какие гарантии/рекомендации/контракты и тп с немецкой стороны сочли достаточными для выдачи этой визы. Или можно тут ответить, как удобно.

Оля, добрый день
Думаю, каждый случай artist visa довольно специфический

В моем случае были сильные рекомендации от фирм, с кем я работала как фотограф, кому проводила выставки (например, от Deutsche bank) и в том числе от посольства Германии

Честно говоря, здесь не очень готова обсуждать 😅
Можно написать в личку

Есть среди нас те кто переехал по Artist visa с семьей?

Знаю в Берлине случай, но там платили за адвоката 5000€

Запись есть:
https://youtu.be/sZ0z7XQtEbo

Мероприятия будем делать, по вашим заявкам.

Отчетность о фирме в другой стране?

Да

А с какой стати об этом нужно отчитываться в немецкую налоговую? Только с дохода платить налог думаю

Я читал где-то ответ юриста, который по смыслу такой, что после пересечения определённой границы по выручке нужно отдельно зарегистрировать свою фирму в немецкой налоговой и подавать какой-то доп. отчёт. Но это неточно)

Может быть, а по цифрам совпадало всё? Я смотрю они недавно обновили, должно быть норм. В 2019 я заполнял и там добавили пару вопросов в середине и нумерация где-то в районе 100 поля съехала на 2

Я долго чухал репу, пока понял 😀

по цифрам совпадает, но эльстер требует рассчитать VAT, даже если ты от него отказываешься, как я поняла - вот тут меня заблокировало

там есть логическая проверка на сочетание указанных данных, потому что некоторые варианты заполнения взаимоисключающие, их комбинация недопустима. читайте очень внимательно описание ошибки и названия полей

Мне знакомый скидывал скрины его заполнения. Я заполнял после него буквально месяцев через 6 - уже было достаточно изменений для неподготовленного )

Мне удалось найти комментарий Steuerberater, что там действительно есть взаимоисплючающие поля - ты указываешь, что отказываешься от VAT, но должен его все равно указать. В этом случае надо указывать 0.

так а в чем проблема поставить 0? это же все примерно, я просто от балды был ставил

наоборот поменьше, чтобы налоги отложить 😂

Нет проблемы, я и поставила, просто это интуитивно неясное решение было для меня. Мне бы хотелось заполнить правильно форму, чтобы потом не разгребать )

ну т.е. там же никто не обязывает что-то думать, сколько примерно - вот столько, карательных мер нету, зачем париться

У меня как у свободного художника есть лимиты - не больше и не меньше определенных сумм, чтобы и визу продлили, и налоги минимальные, вот я и разбиралась. Я впервые с этой системой сталкиваюсь

подать через Elster заявление можно из дома

Благодарю 🙏🏼 Это сайт?

По ВАТ всё просто:
1) клиент в германии - лепишь сверху 19%, до 10 числа каждого месяца в эльстере заполняешь отчет где 1 поле - доход с ват 19% и переводишь ват финанзамту
2) клиент в ЕУ - ват не лепишь сверху но на инвойсе надо указать свой ват номер и клиента, до 10 числе следюущего месяца кроме того что заполняешь доход в другом поле в эльстере надо ещё заполнить отдельную форму по перезачету ват (там 3 поля)
3) клиент в остальный странах - ват не лепишь, на инвойсе пофиг что, до 10 числе следюущего месяца заполняешь другое поле (не то что в случае 1 или 2), всё

1) и 2) - если клиент юрлицо

Если физики там есть доп тонкости, тут я не подскажу

с физиками не сталкиваюсь. так что тонкости не нужны. за подробности огромное спасибо. а на счет "до 10 числа каждого месяца" это какое-то требование по отчетности особенное? я просто буквально недавно всё открыл и зарегистрировал...

Да, но это делается онлайн - elster.de

И даже пока дохода нет надо подавать отчеты (нулевые)

Могут и оштрафовать если не подавать. Я месяца 3 не подавал т.к. не знал - прислали манунг, но хотя бы без штрафа

офигеть. пойду разбираться теперь с эльстером. я думал все как и раньше просто оформлю через налогового консультанта.

Соотвественно, если недавно = апрель то вот до 10 мая надо подать пустой отчет 🙂

Можно и через консультанта, но мой хочет 50 евро в месяц чтобы заполнить одно поле в эльстере

Как-то не выглядит оправданно

просто она мне в целом когда оформляла и открывала айти бератунг то не предупреждала что мы с ней будем "видеться часто". и я полагал что сейчас годик поработаю и потом подобью все налоги и посчитаю результаты

удваиваю господина. Копирую шаблон с прошлого месяца в ELSTER, меняю одно поле и отправляю. В конце года плачу за декларацию бератору. Альтернатива это каждый месяц по 50-120 евро в зависимости от конторы, за 7мин работы. Еще есть 39eur/mo от Kontist.

спасибо огромное за инфу!

А если налоговый номер с финанцамт еще не пришел, всё равно надо подавать? (Я так понимаю речь о Umsatzsteuervoranmeldung?)

И еще вопрос ко всем: поскольку налоговый номер мне еще не выдали, нормальный счет с НДС я не могу выставить. Клиент (вернее посредник) решил пойти навстречу и предложил выставить счет без НДС (его можно без налогового номера провести), а когда получу налоговый номер, то выставить второй счёт, который будет включать себя только НДС. Кто-нибудь может посоветовать, стоит ли так делать и какие подводные камни?

Налоговый номер (Steuernummer) или НДС (Ust. Id)? Налоговый пока не пришёл то подавать ен получится - номер это поле на первой странице отчета в эльстере. Но вот для инвойсов немецким клиентов НДС номер не нужен

Я бы не связывался, особенно если клиент в германии - там нужен ндс, а то ещё скажут из своего кармана оплатить потом задним числом, скажут что это за схема

Steuernummer.
Ok. Спасибо.

Привет! Я преподаватель и соответственно почти все мои клиенты будут физлицами. Брала консультацию у налогового консультанта и он мне что-то не говорил про тонкости для физлиц для фрилансера.🤔 Может, кто-то знает, какие тонкости есть (если они есть)?

Если я в анкете указывал, что прошу разрешить работу (небенджоб) без НДС, и клиентов из EU нет, то все равно нулевые отчёты по НДС надо ежемесячно сдавать?

Тут я не в курсе 🤷

Нет, не нужно

А если когда-то придется вылезти за предел дохода 22000 в первый год и 50000 в последующие года, и нужно будет НДС добавлять, то прежде чем это делать, нужно будет в финанцамт заявление написать с просьбой изменить режим учёта НДС?

я думаю да, нужно будет получить НДС номер и указать, что ИП будет использоваться для целей НДС

Я писал выше про ват…

Всё очень просто

Но если вата не получал то подавать всё равно надо форму с нулями. Более того, если покупал что-то то вообще отрицательные числа подавать надо

Но если доход меньше 17500 в первый год, то не надо ват и эти отчеты, нет?

Не знаю, тут лучше пусть подскажет кто-то кто так работает

Меньше 22.000 как написали выше. Налоговые отчеты при подаче декларации никто не отменял. Однако, НДС лепить не надо и подавать ежемесячно Umsatzsteuervoranmeldung тоже не надо.

Ага, отлично, а то у меня за этот календарный год первый мало фрилансом

Спасибо большое!

При оформлении деятельности сообщали налоговой, что будете работать по правилу Kleinunternehmen?

Ну я вот вроде оформляла через эльстер там так, но мне так и не пришел номер
Сейчас то же самое сделала через sorted…

я ждала этот номер и счета отправляла своей компании без номера (работаю с августа)

так как там было написано что так можно пока ждёшь

Есть индивидуальный налоговый номер, по которому подается декларация. Он, на сколько я знаю, в счете вообще ничего не потерял. А есть USt-ID (Umsatzsteuer-ID), который "маленькому" предпринимателю не выдается, так Umsatzsteuer не декларируется в счете. Поэтому, все нормально, что его не прислали. В счете просто надо указывать фразу о том, что действуете в рамках Kleinunternehmen

Аа, ого

Kein Ausweis von Umsatzsteuer, da Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG.

А это не то же самое что «nicht umsatzsteuerpflichtig nach §19 UStG.»

Я это указываю..

То же самое, только в другой руке. Так норм

Оке, отлично!

Получается, это нормально, что мне ничего не пришло от финанцамта после заполнения формы эльстер?

Может в кабинет Elster пришло

Так они же мне ниче не прислали чтобы туда зайти….

Для этого нужно самому регаться

Можно просить USt ID даже если Kleinunternehmer - если клиенты в ЕС.

Зачем? Чтобы потом заниматься ненужными телодвижениями, переводя НДС налоговой?

А, понял, если ЕС, то есть не Германия

Бывает, что клиент просит счета с налоговым номером.

В Германии люди в курсе Kleinunternehmen

Вы уже сами ответили )) речь про ЕС

Так, уточнил, чтобы другие не всполошились

Подскажите, пожалуйста, регистрировались через Ельстер. Как Kleinunternehmen. Пришёл Steuernummer. Gilt für:
- Umsatzsteuer
- Gewinnermittlung nach 4 abs. 3 EStG

Открывала Gewerbe für Beratung, так как консультант сказал. Насколько понимаю Umsatzsteuer у меня не должно быть.

Что посоветуете делать?

о, тоже спрошу. недавно откопала в бумагах выданный мне USt-IdNr, хотя работаю как кляйн. так и не поняла, зачем они его прислали. надо им написать или можно забить?)

Возможно при регистрации вы поставили галку, что вам нужен номер для работы с клиентами в ЕС.

Это же один номер доя обоих налогов? Тогда ничего страшного, просто он вам будет нужен, когда/если вы превысите лимит кляйна и станете плательщиком НДС

Да, оба мои клиента в ЕС (Франция, Нидерланды)

Спасибо!

Ну тогда вот этот UmSt Nummer и указывайте в счетах для них, если они попросят. Но я не в курсе, нужно ли вам в этом случае подавать Zusammenfassendemeldung. Может быть кто-то здесь подскажет

Я не налоговый консультант и боюсь нарассказывать ерунды. Вероятно, вы при оформлении не выбрали Kleinunternehmer-Regelung

Выбрала, ещё раз перепроверила

Возможно, этот номер вам дали по умолчанию. Даже если вы Klein, но из других стран вам выставляют счета, вам нужно будет его дать выставляющему счет. Тогда его Umsatzsteuer вы должны оплатить здесь. И подать Umsatzsteuer-Voranmeldung на эту сумму.

Я тоже кляйн, мне пришлось так делать. Либо вы не даёте этот номер выставляющему вам счет из другой страны и он платит Umsatzsteuer сам в своей стране.
Вообщем, как-то так. Я подаю каждый квартал и в конце года 😢, потому как я был umsatzsteuerpflichtig и теперь стала Klein. Мне пришло письмо якобы я просрочила сдачу Umsatzsteuer-Voranmeldung, я несколько раз туда звонила и объясняла, что я Klein. Но они сказали, если вы торгуете с заграницей, то нужно Voranmeldung все равно сдавать

Я буду выставлять инвойс на оплату моих услуг в Нидерланды и Франция. "Покупать" сама ничего не буду. И мне счета никто выставлять не будет.

Финанцамт же не телепаты 🤷🏻‍♀️ наверное раздают всем этот номер по умолчанию

Тут подробнее. Мой случай - вопрос номер два. А чтоб подать этот отчет, наверное нужен номер

Да, они присылают этот номер если поставить галочку "мне нужен Ust-Id" на всякий случай, и он ни вам ни автору вопроса не помешает.

Всем добрый вечер) Первый раз заполняю Umsatzsteuer voranmeldung (уже третий день пытаюсь разобраться 😭). Я Freiberufler, единственный клиент в ЕС. В чате искала, в видео смотрела, но так не разобралась, какие три поля надо заполнить?
Буду очень признательна, за помощь 🙏

Нашла только 2🤷

Что-то тут всё усложнили с НДС, процитирую самого себя

Это если клиент компания. Если клиент физлицо, то там сложнее - зависит от законов страны где живёт клиент.
В ЕУ насколько я помню с 21 или 22 сделали упрощение - резидент (оказывающий услуги) каждой из стран ЕУ просто чарджит НДС своей страны с любого своего клиента, вне зависимости от страны клиента (но страна должна быть в ЕУ) и потом доп отчетность в эльстере заполняет и страны делают потом взаимозачёт НДС (как это работает нас уже не интересует)

Вы вроде бы этим комментарием противоречите своей «цитате» сверху. С цитатой согласна. С последующим комментарием нет.

Хмм а в чем противоречие? В цитате речь о клиенте компании, там 100% правильно потому что я выставлял инвойсы всем трём типам компаний (Германия, ЕУ. не ЕУ).

Комментарий про клиентов физлиц, и тут я не силен. Я попытался описать что мне моя бератор объясняла год или больше назад но могу быть неправ

Мне игра слов понравилась. Сложно/не сложно.

И как потом тебе пришлось везде уточнить что так в ЕС, но так не в ЕС. И вообще зависит от того это фирма или приват.

Именно все о чем мы до этого говорили 😁

Не уловила, что речь шла про приватов.
Я бы еще делила на Leistungen und Lieferungen, потому что там тоже разные правила по определению места реализации.

Погуглил но инфы не нашел толковой, смутно помню из объяснений бератора. Похоже что это не так 🙁

Можно, но уже по ставке того года когда платеж

а есть опыт как это организовать?

При переводе в Verwendungszweck указать временной период

Всё, что связано с налогами - ШтоерБератор. Не все любят или знают, как с доходами с других стран работать.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer_Umrechnungskurse/umsatzsteuer_umrechnungskurse.html

Vielen Dank!

Вопрос изучал только теоретически. Если чистая удаленка, то надо только правильно расчеты оформлять. Revers-Charge-Regel учитывать, и с валютой расчета возникают ньюансы.
Здесь можно подробнее посмотреть:
https://www.freelancermap.de/blog/wie-werde-ich-freelancer-in-der-schweiz-tipps-fuer-einen-einfachen-start/ (см. часть статьи, начиная с подзаголовка Als Freelancer für einen Auftraggeber in der Schweiz arbeiten)
https://www.zervant.com/de/blog/rechnung-in-die-schweiz-stellen/

А если еще и на место выезжать, то всё становится сложнее.

Обратитесь в другой чат по Германии. Здесь чат только по вопросам самозанятости

Благодарю 🙏

А в суде должен представлять? Если да, то с других земель дорого обойдётся (из-за Abfahrtskosten). Но если нет, пишите. И речь идёт о защите нанятого работника?

Почему отказали? Как то аргументировали это

Написали что не могут дать мне разрешение потому что я студент а это противоречит цели моего пребывания

Я слышала что в отдельных случаях дают студентам разрешение фрилансить, но это очень зависит якобы на кого нарвёшься

Типо кто-то разрешает а кто-то нет

И вот теперь я не очень понимаю как быть, потому что денег с mini job не хватает на жизнь

Думаю нужно найти юриста и попробовать ещё раз

Понимаю

Да я думаю попробовать сейчас проконсультироваться с юристом
Ещё момент просто что я уже заработала какое то количество денег и вот думаю могу ли я их получить или лучше не рисковать

Не узнают. Я у нашего спрашивал, нужно ли в Германии светить, если мы сдаём квартиру. Он сказал, что то что в РФ происходит никто не знает и не интересуется

У Бератера

Молодец Berater. Прямо даёт Beihilfe zur Steuerhinterziehung 😂

Про "Welteinkünfteprinzip" он видимо не слышал

Ну, Борис, видимо, если вы впряжетесь, то мы тут все сядем... Но если никто дополнительно финанцамту помогать не будет, то как он узнает о каких-то доходах в РФ?

Да согласна полный бред посоветовал

у меня есть живой пример, где людей финанцамт догнал за подобные “нюансы” спустя 8 лет

Можете подробнее рассказать?

https://www.rbc.ru/finances/01/05/2022/626e73119a794720f2d19086 вдогоночку

фриланс по специальности близкой к учебной? если да, то можно попросить профессора написать рекомендательное письмо, что фриланс-деятельность нужна для учебы. это не отвечает на ваш вопрос, простите, но может поможет)

Медстраховка это частные расходы а не расходы selbstständige. Но плюс есть - на Geschäftskonto обычно больше денег чем на личном 🙂

https://github.com/ru-de/faq/blob/master/Фриланс.md думаю стоит начать отсюда

Спасибочки