Questions and Answers from chat Freiberufler werden (самозанятость и бизнес в 🇩🇪) - Page 26

Я им в заявке отправляла эти документы + договор с заказчиком

Вы Umsatzsteuer платите? Я брала эти справки от налоговой. Правда, ждать надо будет )

Или отдайте отчёт Umsatzsteuer Voranmeldung

Только надо будет разжевать, что это значит )

нет, регистрировалась без НДС, работаю с заказчиками за пределами Германии

Ой, тогда и вправду только договор, где ваша ставка или другой атрибут оплаты за вашу работу

Ааа и выписки со счёта

Может еще инвойсы подойдут

Спасибо вам. Попробую отписать всем сразу

моим подошла анкета об открытии гевербе

Но у меня нету гевербе

Если полезно кому-то будет - написала вопрос в финанцамт, они прислали письмо с подтверждением того, что я у них зарегистрирована как фрайберуфлер, теперь это письмо можно всем показывать в качестве доказательства

А как им писать можно? По email?

Да, по email
На berlin.de по району можно контакты найти

Вы можете попробовать. Если есть на то основания. Чеки, предварительная прибыль прдсчитанная

да, конечно и в страховую тоже. ( в идеале, чтобы от бератора подтвреждение было, я еще со счета брала распечатку)

в конце года все равно перерасчет будет по декларации

А им как писать лучше?
По почте физической или по email?

А что не ясно. Там же по датам написано. 4925 до 10 сент этого года и дальше по графику предоплат

я физическое письмо писала, потом звонила, потом еще писала))

Ну если я спрашиваю, наверное мне не ясно было.

Спасибо!

Я не понял, что именно не ясно

Уже разобрались!
Спасибо

В год переезда налоги всё равно ведь платились в Германии? Или нет?

схема в общем-то проста, если вы не получаете доход как физлицо то вы не платите налог. если вы не выводите дивиденды из иностранной фирмы то вы не платите налог на дивиденды. при этом вы можете тратить с иностранной фирмы на различные нужды ( билеты, отели, топливо ) или реинвестировать

если же все что заработано превращается в еду то нет смысла оптимизировать

Клиенту важен немецкий налоговый номер в счёте, и вот его без резидентства в Германии не получишь.

логично!

Не, ну всегда можно сделать немецкое уг и выводить часть прибыли как дивы под 25% капекса. Я чуть исследовал вопрос - вроде это не проблема. Но сам буду делать только по итогам этого года первый раз

немецкому клиенту
я ни разу свой налоговый номер в инвойс не добавляла , клиентам за пределами Германии все равно

я обсуждала эту ‘схему’ с своим бератором , так как живу больше 6 мес за пределами Германии уже не первый год
получила ответ , что нет , скорее всего налоги все придётся платить со всего дохода в Германии
единственная возможная история тут если есть фирма в Германии и есть фирма условно в Украине , и фирма из Германии отправляет меня в офиц командировку в свою же фирму в Киеве , указывается зарплата в Киеве и все налоги тогда платит за меня фирма в Киеве за этот командировочный период

Мои клиенты отклоняли счета без налогового номера. 🤷‍♂ Вполне может быть, что кто-то не обращает на это внимания, но при проверке налоговой будут проблемы:

https://www.mendato.com/freiberufler-rechnung/#t-1615559896322

проблем не было

В автобусе можно ездить без билета и долгое время не испытывать проблем. 🤷‍♂

я делюсь своим опытом, и налоговая и бератор не сочли это нарушением закона
но у каждого свои тут условия работы

и по поводу 6 мес + за пределами Германии - у меня так было в 2020, и все равно все налоги заплатила в Германии

Да, я тож указываю

На мой взгляд, это напрямую нарушает § 14 UStG, но тут каждый, конечно, сам кузнец. 🙂

Только сначала придется уплатить Körperschaftsteuer (16 %) и Gewerbesteuer (13-15 %, зависит от места жительства).

Einkommen ist vereinfacht der Gewinn (Betriebseinnahmen abzgl. Betriebsausgaben). Die bezahlte Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ist dabei nicht abzugsfähig.

Ну их всегда нужно заплатить в уг. Зато разделение личной и рабочей ответственности и меньше проблем с Scheinselbständigkeit

Ну то есть с налоговой точки зрения никакой выгоды, одни убытки. 🙂

Да, надо будет посчитать как оптимально балансировать свою зп и дивы, еще не дошли руки до этого.

Scheinselbständigkeit не проблема для фрилансера, это проблемы клиента

да, клиента, но если для клиента это проблема, то он фрилансера просто больше не наймет, а с уг я еще на шаг дальше от этого

А1 заполнить и все?

Я тут почитал про налоги в Хорватии -- да ну нафиг, в Германии проще и дешевле. 😁

я не настоящий сварщик, но как мне объясняля штойербератор моя - если я буду работать через свое украинское ЧП сидя в германии то доход полученный не в германии не будет облагаться налогом но будет повышать налоговую ставку на доход полученный в германии. Т.е. условно я заработал 100к в украине и 50к в германии - я заплачу с этих 50к по налоговой ставке как для 150к. А со 100к я должен заплатить в украине по ставке украинской

Договоры о избежании двойного налогообложения я так понимаю тут работают

я могу сказать что при такой ситуации мне Германия сказала - центр жизни в Германии - все налоги тут
а там - не платите

закон работает именно так
а не - возможность выбора в течении года где платить

речь именно о доходах как ЧП (юрлицо) в другой стране и соответствующие налоги в другой стране были уплачены?

тут неважно - важно, что все налоги тут я декларировала со всех своих источников
и Германия взяла со всего дохода , была долгая переписка и обсуждения

так как семья тут - они посчитали, что центр жизни тут

Дело в том,что в законе о налоговом резиденстве при наличии прописки в Германии ты являешься тут неограниченно налогообязанным. 180 дней тут уже не играют роли. И все налоги ты тут платишь уже

+++
даже не в прописке дело, а как мне пояснили в центре жизни
и самый главный критерий центра - семья , близкие родственники как жена/муж/дети в Германии
далее недвижимость , бизнес

👍

для юр лиц там все хитрее, зависит являешься ли ты директором и как снимаешь прибыль, как дивиденды или другим способом

если это ЧП не фирма а ты один, то заставят платить по полной в германии, если ты директор в этом чп, то тоже заставят, если просто диведенды снимаешь, то по идее налоги на прибыль в УКР и налог на Дивиденды в Germany

если на дивиденды в укр есть налог, то его взаимозачтут, с РБ например 13 процентов в РБ платится и 12% доплачивается в германии

согласна
есть ещё вариант чистый - когда ты не директор фирмы в условной Беларуси , а соучредитель и тогда с дивидендов можно действительно платить в Беларуси
но просто быть одним учередителем в Беларуси как мне пояснили в финанзамт- могут счесть как отмывание и схема , почему фирму не сделал в Германии по месту жительства

доплачивать всеравно надо, если налог на дивиденды ниже чем в германии

там в итоге собрать все комиссии на конвертации/обслуживание и прочее, это начинает быть выгодным наверное тыщ от 200 в год, не меньше

имхо мутно всё

я так понимаю ИП украинской идёт как Einrichtung

да да все так
там схема сложная

но просто иногда иначе не получается , допустим , у меня был бизнес с партнёром и налоги было проще платить в России и Беларуси ; а дивиденды мы посто не выводили

есть ещё нюанс с центром прибыли и где рынок сбыта - это тоже отдельная налоговая схема

domicile и habitual adobe гуглить, но тоже простым смертным с средним оборотом не выгодно

Тут интересный вопрос, с момента прописки или с момента получения налогового номера? Ты же без него не можешь работать...

На гонорар да, на зарплату - скорее нет

а как это оформить? просто человек выставялет инвойс и все?

кто-то такой расход уже показывал налоговой именно в подрядчиками за пределами EU?

ну значит структура хуевая, у нас есть principal engineers и tech leads в ролях, которые как раз пушат engineering view чтобы манагеры не проталкивали говно, потому что сроки

и если pricnipal engineer/tech lead блочит решение, манагер ничего с этим сделать не может

речь о фрилансе

хотя и на фест зарплате такая есть, но уже у отдельных крупных фирм типа фаанга

для мидла норм 60к на фултайме, может на джаве какой можно и 80 найти для мидла. 150к фултайм это уче tech lead/staff/pricipak level или FAANG/wayfair/bloomber и так далее

150к это уже очень сеньорный уровень, скорее менеджерский или стар девелопер

Сейчас модно говорить стафф девелопер

так вроде и контрактором как одиночке нету особого смысла уходить когда опыта с гулькин нос, теряешь многое в обучение в обмен на небольшую прибавку. А то получается перекос, средняя по ИТ считается с учетом слабых программистов, а котракторы это в основном матерые ребята, которые дела делают и в фултайме дохера бы имели

ага, staff/pricipal/tech lead/senior+/architect/evangelist

чего только не встречал

сложно сказать или что-то посоветовать. тех людей, которые также могут, все прошли достаточно хороше образование, не для "галочки", а реально учась, имеют хорошее асбтсрактое мышление. Т.е. никто из них специально кучу книжек не читал или мануал АПИ не заучивал, я в том числе.
Просто оказалось, что разработка и вообще многое по жизни гораздо легче чем например ислледовать Функции в бесконечномерных пространствах

скорее просто, развивать мышление, умение решать различного рода задачи без привязки к конкретным инструментам

ну ясно, спасибо.

т.е. начучится что-то конкретное делать, это не проблема, даже очень хорошо, собственно это вот и получается услов senior level, а дальше, это уже больше от мозга зависит, я просто на автомате за пару дней въезжаю в архитектуру и ворфлоу новых проектов, какие бы они большие не были, а многие и 5% не могут понять за год что и как и воюют с мельницами, как это развить - хз

у меня знакомые получившие фундаментальное техническое образование о том же говорили, об отвязке от технологий и понимании концепций, я понял

крутой скилл :)

думаю, просто надо видеть много разных проектов, тогда и въезжать получится быстрее.
я в этом году видела первый в моей жизни огромный проект, очень больно было поначалу.
но если есть норм документация и хотя бы понимание, как все работает, то и "въехать" несложно, имхо

да, опыт тоже решает, конечно же. Документация как когда, я обычно на самом старте читаю что есть и больше туда не смотрю, код удобнее и достовернее

абсолютно верно, сложнее вещей чем были у меня в универе я не встречал в работе пока

Другие заработки и другой поток )) куча мелких вопросов, особенно если ты новенький

так и в ИТ новеньким ничего не светит, у многих знакомых кто хорошо имет, за плечами потный десятилетний опыт

По-моему, тут нечего стесняться. Понятно, деньги нужны всем и всегда, но первичная цель в переходе в статус ИП для меня была свобода, а не деньги. И если бы, к примеру, моя жена решила перейти в статус ИП, она бы вообще не интересовалась размером рейта, ее бы интересовала прежде всего задача. 🙂

и то, "наши мидля за 130" с epam еще и на расхват, условно брали на 4 месяца, а потом продилить не смогли, типо уже заказаны на другой проект, раньше думать надо было

уменьшить прайс

недавно топтальщик рассказывал про подобные бодишопы https://habr.com/ru/post/572048

я думаю применимо и к кроссоверу

на upwork кухня немного другая как мне кажется

проекты ищете в германии?

Да

https://www.computerfutures.com/de-de/job-search/?type=Freie+Mitarbeit+%2F+Projektmitarbeit%2CArbeitnehmer%C3%BCberlassung
https://www.progressiverecruitment.com/de-de/job-search/#page-1
https://www.solcom.de/en/projektportal.aspx?page=1
https://www.gulp.de/gulp2/g/projekte
https://www.hays.de/jobsuche/stellenangebote-jobs/j/Contracting/3/p/1/?q=
https://www.freelancermap.de/?module=projekt&func=suchergebnisse&pq=ansible&profisuche=0&pq_sorttype=1&area=newpb&redirect=1

CH jobs
https://swissdevjobs.ch/jobs/Dev-Ops/All

если у вас большой бодишоп то первые два исключить)

https://www.freelancermap.de

завести там профиль, в линкдеине поменять себе тайтл на Freeelance и будут сами ломиться, ну и апплаиться тоже можно конечно

про xing не скажу, имхо бесполезная сеть

в ИТ топ фрилансеры столько зарабатывают

и не топ

Interim Management, кризисный управляющий.

да вообще это уже давно +- средний рейт для хорошего контрактора в ИТ

Это да, у меня ща на проекте мидлы по 130 в час, качество калл, но походу клиенту нравится.

ага, тоже самое, с америки рейты по 200-300 в час, в $ уже без вопросов оплачивают

130 на руки человек или агенству? Если на руки то я бы не отказался поработать

прямые контракты, клиент верит в будущее немецкого айти, а я ему каждый квартал предлагаю сдаться в СНГ, как он со своим лидом сдался и нашёл меня.

Вопрос в том где и как американских клиентов искать, топтал явно столько платить не будет

ну когда я занимался таким, то всегда было по одной схеме, находишь просто удаленную вакансию в контору где с виду деньги есть на зп 120к-150к в год $ как где, потом когда порешал им хорошо несколько проблем и они видят что ты не деревяшка и стоишь бабок называешь свои условия, на 2-3 проекте найдешь тех, кто понимает, что даже так это выгодно платить за решение задач.
Остался маленький нбанс научится решать задачи быстро и качественно, любые. А на смежные топики где нету оширных зананий всегда иметь контакты прошаренных чтобы консультации брать когда надо

когда ты врываешься и условно за 2-3 месяца делаешь больше чем имх команда из 8 человек, любый адекватный руководитель выбьет любой бюджет

для них это не так много, в лучшем случае они бы 2х челов вместо тебя бы наняли

по моей практике, даже когда активно аутсорсили небольшой шлюпкой с СНГ, гораздо больше конверсия
1) зайти на средний рейт - >2) сделать быстро и качественно ->3) повысить рейт ->4) если нет, то нет, разошлись с выгодой в 0

сразу на большой рейт тяжелее войти без имени на рынке или связей с заказной кониорой

у меня была пара клиентов оттуда, но они фирмы.

я ставила инвойс в евро, заранее согласовав сумму с ними

клиент компания

А инвойс с ндс или без?

И если не секрет, то налоговая ничего не спрашивала на этот счёт, когда клиент за пределами Евросоюза?

ничего не спрашивала, работаю с компанией из украины с 19 года

но инвойсы в евро у меня, проще случай наверное

Так а ндс?

какой ндс для не германии?

Ok

Мне бухгалтер сказал, что для третих стран без НДС, по крайней мере при суммах до 10.000

а больше 10000 интересно...

можно, если есть UstId то надо его добавить в чек / договор и всё будет ок

Есть, но я при том кляйнунтернемер. Всё ещё можно? :)

это я не знаю, я просто ИП с НДС, и списываю всё что покупаю для работы. Обычно при заказе указываю свой НДС номер и потом отдаю чек налоговику для отчёта.

насколько я помню у кляйнунтернемера нет UstId, так что только общей суммой понижать налогооблагаемую базу

Его можно по желанию получить, но не обязаны, да. Но не возникнет же проблем с тем, что товар в рассрочку оформлен? Это ведь точно такая же покупка, верно?

не должно быть, так даже лучше для аммортизации, например, при лизинге машины

но я в германии еще пока не брал лизингов-рассрочек пока, так что перепроверь на всякий, в бельгии было ок

Umsatzsteuer (НДС) не вернуть, так как вы сами им тоже не облагаетесь. Какая общая сумма покупки? До 800 евро? Если да, то списываете разом на GWG.

Там эту Obergrenze 800 надо проверить, поищите GWG sofort abschreiben

Хочу не НДС вернуть, а покупку в расходы списать

Спасибо!

Можно. Рассрочка ли - по идее важна, в идеале надо списывать расходы по мере их фактического происхождения (списания со счёта).

Можете так сделать, так было бы правильней. Но если у вас не проверяют выписки со счёта банковского, то попробуйте списать сразу.

В крайнем случае налоговая отчитает и скажет, что больше так не делать 🙈 моя так обычно делает, если я в чём-то ошиблась. Но если у вас с налоговой уже натяжки, то лучше по правилам.

Спасибо большое! Пока к счастью без натяжек :)

В этом году разрешили не 800 а всю сумму в тот же год списать

Хм… а мне бетатрон про 800 говорил с гевербе

А вы чем занимаетесь?