Основные вопросы бухгалтерии и налогообложения в Германии

https://sevdesk.de/ratgeber/buchhaltung-finanzen/rechnungen/schreiben/ohne-steuernummer/#kleinbetragsrechnung

Поэтому лучше поставить lexoffice + kontist/finom

а сколько он стоит?

От 12 евро в месяц lexoffice + 5 евро в месяц finom/kontist, обслуживание списывается с налогов

Кстати мне Lexoffice работник финанцамта, который проверку делал, тоже посоветовал.

В целом когда начало ведения бизнеса человек сам указывает в форме и после этого он расходы может списывать

Спасибо! И верно ли я понимаю, что налог уже должен быть включен а стоимость услуги

Всем привет! А если фрилансер заплатил фрилансеру :) то инвойс делать на бизнес или персональное лицо? В сортеде у меня есть опция выбрать вариант

Услуга была использована для его деятельности или для его частной жизни?

например художник рисует картину для бюро заказчика или в спальню жены заказчика?

Для его деятельности

Тогда при чем тут частное лицо?

Спасибо

Для счета имеет значение налоговый номер. Если выставляет Freiberufler, у него есть налоговый номер, по которому он отчитывается. В этом смысле он уже не физическое лицо. Если он хочет заплатить вам как физическое лицо, он не сможет потом списать с дохода вашу услугу.

Вот очень интересно где это определяется и где написано что оплата от физлица и от freiberuflera как то отличается )

В смысле? Ваш документ ему должен отличаться.

Вы должны знать, кому продаёте.
Не знаете - все пишете с НДС, как частнику.

А если кляйн и в инвойсе всегда написано что НДС не берется?

Так и пишете.

Извините, но фрайберуфлер как правило физ. лицо.
По другому не как.🥳

По-другому возможно. Например, человек просто работает где-то. Он является все равно физическим лицом, но не Freiberufler. Он тоже может оплатить счет на услуги, но в большинстве случаев не может списать это с дохода, а Freiberufler может. Поэтому для вас нет большой разницы, за исключением случаев с НДС. Но для него есть.

если еще НДС-а много, то я постепенно пришел к мысли, что 50/50 - оптимальное соотношение.

Ну т.е. про половину выручки нужно сразу же забыть

Я лично НДС вообще не считаю к выручке. Что пришло, то ушло. Пара сотен зачёта можно игнорировать. 🙂

А там да, 1/3 на личные расходы, 1/3 на налоги, остаток копить. Но в последнее время не получается, финансовая дисциплина разболталась. В этом месяце чуть больше половины потратил на личное. 😔

Решил снова брать себя в руки и тут же улетел с сыном Англию спонтанно, а спонтанно - это всегда втрое дороже. Остаётся только больше зарабатывать.

Это вы не считаете! А вот жена видит поступление на счет XXXXX евро. И такая - а почему не можем это все потратить?) А тебе что - жалко?

Моя для меня бухгалтерию делает, поэтому знает все расходы до копеечки. 😁

Ну и при этом еще и понимает ситуацию!

Похожая история. Страшное дело. Доходы не скроешь

Вообще таких целей не преследовал. Мне не нужны никакие социалки от Германии, я лишь хочу более менее грамотно управлять своими расходами. Можно по "закону" заплатить совершенно разные суммы, просто не понимая как они работают. Один человек запишет покупку рабочего ноутбука в расходы и тем самым снизит налог, а другой не запишет и заплатит больше. Оба всё сделали по закону, но значит ли это, что первый "недобросовестный гражданин" )

Система довольно сложная, но со временем вы разберётесь. Заранее, тем более, в чате - это много противоречивой информации. Нужно смотреть вашу конкретную ситуацию. Если хотите, позвоните мне. Особенно, если у вас творческая специальность, поскольку я на этом специализируюсь. Фриланс, КСК и все такое.

Анна, а можно вопрос как творческому человеку. А правда что в телеге есть бойцовский клуб канал в котором собрались творческие люди Берлина? И все про него слышали но никто не признает его существование… :)

Это вид ценных бумаг, когда банк, брокер или иная организация покупают от вашего имени пакет акций, формируемый по определенным принципам. Широко распространены ETF, которые дублируют ведущие индексы стран (DAX в Германии, Dow или S&P в Штатах и т. д.)

Danke

А что значит "от вашего имени"?

ETF - это же фонд. Т.е. некая организация покупает себе пакет ценных бумаг (там могут быть акции, облигации или вообще кэш) и потом выпускает собственные ценные бумаги, обеспеченные содержимым фонда.

Наверняка в реальности механизм чуть сложнее, однако мне кажется не совсем корректным заявлять, что фонд от моего имени что-то покупает.

Я согласен. 🙂

некотоыре банки лочат аккаунты за транзакции на криптобиржи например

кто-то может посоветовать банк, который криптофрендли? или наоборот отговорить от банка, который криптоанфрендли?

Инвойсы же по умолчанию не надо сдавать с декларацией, только если проверка будет м попросят дополнительно

Подскажите, плиз, что мне нужно, чтобы списать расстраты на помощника из 3их стран? Он мне должен выставить инвойс? А я оплатить. Обязан ли он быть ИП? Или может быть физ лицо... Если я правильно помню.язык инвойса не обязан быть немецким.

Да, он должен выставлять инвойс по своей системе или в произвольной форме, но обязательно с указанием налогового номера, адреса с индексом, имени и фамилии или названия фирмы, наименования услуги, период оказания работ, количество часов или дней, ставка в день или час, сумма без ндс, НДС 0 обычно (хотя там разные случаи бывают). И сумма с ндс ;даже если 0. Так и пишет VAT 0 Euro. По английски можно или придется вам перевести для ФА

Физическое лицо вряд ли - у него как минимум самозанятость должна быть зарегистрирована, иначе у него не будет налогового номера. Хотя это от страны к стране тоже по разному.

За растраты главное статью не схватить 😄😂

Что имеете в виду? Я планирую человеку платить меньше чем себе.

Немецкая налоговая, насколько я в курсе, умеет читать информацию из счетов на английском. Вряд ли именно англоязычный счёт придется переводить.

На других языках да, могут быть нюансы

Я просто троллю) Слово "растрата" означает нецелевое использование средств.

У вас же обычные бизнес-расходы (затраты)

Привет! Пытаюсь составить в Sorted инвойс для кипра, сортед не дает ввести ват 19 процентов, может кто подсказать в чем может быть проблема? Для инвойсов в германию сортед сам добавляет ват

У вас греческая часть Кипра? B2B?

да, греческая, Лимассол, про В2В не знаю точно, отработал как фрилансер на мероприятиях

Выглядит как срабатывает reverse charge. если вы бизнесу инвойс выставляете - то все правильно

Укажите USt ID Nr клиента и налог будет все правильно.

Вы должны знать кто ваш клиент.

да , юридическому лицу, а можете пояснить что такое reverse charge

То что по ЕС счета B2B без НДС ( до определенной границы), но нужно указать номер UStID ваш и номер клиента и Reverse Charge

Воспользуйтесь поиском по чату,

да, я все данные клиента включая ват номер его бизнеса указал

Тогда налога 0, все правильно. Предложение по Reverse Charge или Umkehr der Steuerschuldnerschaft, тоже должно стоять на этом счёте

Reverse charge, они на ваши услуги у себя должны платить ват, и потом возврат получать если они бизнес. Выше я давала пример как у меня это в инвойсе прописано. Сейчас поищу

У меня в счёте прописано
No VAT liability in supplier's country. Customer to reverse charge. Art 44 and 196 EC Dir. 2006/112
Umsatzsteuerschuld liegt beim Kunden и ВАТ номер клиента
(Я в Германии, клиенты во Франции и Нидерландах, текст утверждала со штоербератором)

Это как дополнение, потому что у меня такое "исключение":

Есть особенность с канарскими островами, они правда в ЕС, но туда тоже ВАТ не выписывается.

Моя приписка:
"Die Kanarischen Inseln sind außerhalb der EU-Zollunion und von der MwSt. befreit."

Если не сильно просрочили, то они же просто пени начислят, и все

Business Accounts – Warum sind sie so wichtig? | Unternehmen & Steuer
https://www.unternehmen-steuer.de/business-accounts-warum-sind-sie-so-wichtig/

Приложить можно, но счет при покупке должен быть оформлен правильно

EüR это для подоходного. НДС это другое
Очень часто для НДС другой рассчёт, чем тут

"Für Kleinunternehmer gilt das Reverse-Charge-Verfahren nicht. Kaufen sie Waren oder Dienstleistungen aus dem Ausland, müssen sie die Umsatzsteuer selbst an das Finanzamt abführen. Allerdings dürfen sie den Betrag nicht als Vorsteuer geltend machen"
https://www.google.com/search?q=Kleinunternehmer+Reverse+Charge&oq=Kleinunternehmer+Reverse+Charge+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIICAQQABgWGB4yCAgFEAAYFhgeMggIBhAAGBYYHjIICAcQABgWGB4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHjIICAoQABgWGB4yCAgLEAAYFhgeMggIDBAAGBYYHjIICA0QABgWGB4yCAgOEAAYFhge0gEINzk2N2owajmoAgCwAgA&client=ms-android-xiaomi-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&chrome_dse_attribution=1&zx=1707661784846&no_sw_cr=1#:~:text=F%C3%BCr%20Kleinunternehmer%20gilt%20das%20Reverse%2DCharge%2DVerfahren%20nicht.%20Kaufen%20sie%20Waren%20oder%20Dienstleistungen%20aus%20dem%20Ausland%2C%20m%C3%BCssen%20sie%20die%20Umsatzsteuer%20selbst%20an%20das%20Finanzamt%20abf%C3%BChren.%20Allerdings%20d%C3%BCrfen%20sie%20den%20Betrag%20nicht%20als%20Vorsteuer%20geltend%20machen

У меня пока уже те что просто платят Reverse Charge - уже стонут.
Не всегда речь о 3,50...

Теоретически возможно, счёт могут вообще не признать как расходы для деятельности.
Просто нужно читать заранее - обычно на странице оказывающего услуги указано что и как.

Вы должны ещё думать - не все обнаружат в случае проверки, но если что-то найдут, начнут копать дальше, оно вам нужно? ))

Ещё раз - это то где Kleinunternehmer должен смотреть в оба- если он получил счёт Reverse Charge - он платит НДС, а входящего НДС нет к сожалению.


Ходовые - Facebook, Google, booking.com

Вообще то в том и нарушение - если покупатель частное лицо - его счёт как правило с НДС 19 процентов.
Если покупатель фирма- ему Facebook пишет нетто и Reverse Charge

Какое отношение имеет мой частный счёт от fb к моей фирме?
Теоретически вообще могут зачеркнуть как расходы, ведь счёт на имя частного лица, а фирма "Пупкин А.Б. Раскраска единорогов" отношения ко мне не имеет.