НДС, налоговые лимиты и бухгалтерия для бизнеса в Германии

@PETROPALOVSK просто разговаривает на айтишном. Там другой способ, и он кажется не работает

Отставить слезы. Нашли способ.

Заполнять ручками? :))
Human automation

У Revolut нет немецких IBAN в принципе, в любых валютах

Вроде бы уже есть https://help.revolut.com/en-DE/help/transfers/inbound-transfers/how-to-receive-money-from-another-bank/what-account-details-should-i-use-to-transfer-money-to-my-revolut-account/how-can-i-switch-to-a-german-iban/

Спасибо, не знал. Поддержка пишет
Да, как клиент Revolut, проживающий в Германии, вы можете открыть счет с немецким IBAN. Для этого вы должны выполнить ряд требований и дать согласие на перенос счета. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту на предмет запроса на перенос счета. После того как вы дадите свое согласие, ваш счет будет перенесен, и вы получите немецкий IBAN. Ваш старый литовский IBAN останется активным и после миграции.

Да, но это, как я понимаю, только для евро счета. А меня интересует именно USD

Спросил и про это
Нет, немецкий IBAN доступен только для счетов в евро. Для вашего счета в долларах США вы получите данные SWIFT для международных переводов. Вы можете хранить и обменивать доллары США на своем счете в Revolut. Пожалуйста, проверьте в приложении детали вашего счета в долларах США.

Да, этот AI ассистент мне то же самое ответил, но мало ли, может это очередная галюцинация ChatGpt, который у него там по капотом 🙂
Ладно, а какие есть банки с немецким IBAN для USD счета тогда?

Wise

Bunq?

Я тогда еще один вопрос в тему USD задам.
Как лучше поступить? Иметь USD счет для получения денег в долларах и потом переводить на евровый счет или сразу получать на евровый?

с финансовой точки зрения лучше принимать на долларовый. тогда переводы часто будут дешевле, а мульти валютные банки в среднем делают курс обмена лучше чем не мультивалютные

А такие банки у нас какие? Bunq и кто еще?

Попробовал переключиться на реального человека (для этого нужно написать "live agent"). Первая линия за 10 минут не смогла найти ответ на мой вопрос, сейчас переключают на команду по переводам 🙂

Другая команда также не смогла ответить, переключили в следующую 😄

В конце концов, переключили уже на команду поддержки бизнес аккаунта и там уже подтвердили, что немецкий IBAN невозможен для приема долларов

Выставить инвойс в евро. Разницу между выставленной суммой и фактически полученной записать в расходы.

А мой вариант совсем мимо?

А основание для оплаты у клиента какое? М.б. для физлица пофиг, но для юрлиц у бухгалтеров волосы будут шевелиться :)

Что-то типа договора подряда. На днях мне вышлют

Можно. Квитанция написана тем человеком ? Именно что вы у него купили и заплатили ( я так понимаю наличкой)

нет, он просто передал чек, но с другого года

Ну вам я думаю Vorsteuer не нужно, в следующий раз просите квитанцию.
Скринов нет от объявления?

Пишите Eigenbeleg.

Просто в целом - аппарат же может быть и краденый

ох, можно поискать, но сомневаюсь, покупали то год назад

а, ну так чек то есть )

магазинный

На будущее Quittungsblock с собой))

ага хорошо

но щас то можно попробовать подать и обхяснить попробовать им ? типо не накажут если что ? )

Я не знаю предысторию...но, если что-то с рук покупаете - тот чек - он не ваш.
Может украден вместе с аппаратом.
Простите квитанцию. Там будет видно, что вы купили, у кого и когда.

Чек же наверное из-за гарантии с собой дали

оки... наверное тогда придется скипнуть, или как то написать тому мужику )

да, чек ради гарантии дали

Пишите Eigenbeleg.
Пока вас никто не посылает искать что либо.
Сумма более 1000 евро?

да, там около 3000 чтоли

а Eigenbeleg самому написать от руки ? )

Тогда я бы мужику позвонила бы.

оки попробую

Но, я просто подстраховаться. Подождите пока коллеги ответят, кто опытный.

В худшем случае не зачтут такой расход. Наказывать-то за что?

Тем более при подаче декларации чеков же не просят.

В смысле EÜR подать?

Да, именно

Если у вас там семинар с 8 и до 15, а потом вы что-то делали, километры то все равно проехали? Или вы каждый день по 500 км "мотаетесь"

Конференция на 4 дня, условно с 8.00 до 13.00 на конференции потом работа, тоесть еду на конференцию 500км там 4 дня в отеле живу и потом обратно 500км

Я бы сказала что километры полностью. И точ то там по ночёвкам и питанию, Только не Homeoffice.

Пока нашёл
https://www.freelancermap.de/blog/so-koennen-freelancer-ihren-urlaub-von-der-steuer-absetzen/

Хотя в моем случае отпуска не будет

Нет. Если бы пригласили меня и Юрия на 🍻, и это каждый день, и катали бы нас по Берлину, а потом попытались бы это указать как расходы на деятельность - это не очень логично.

А если приехать, полдня семинар, поел, поработал ещё несколько часов и 4 часа сна, тут явно не отпуск и не частное.

Или наоборот - семинар , а потом пошёл искать и знакомиться с потенциальными клиентами.

Вопрос списывается ли отель и расходы на проживание?

Да.

Или паушален или настоящие расходы по счетам и оплате

Если Юрий приютил - счета не будет, то есть Privateinlage в размере Übernachtungspauschale.

Если отель - то будет счёт.

Или вы приютили Юрия и в счёте написано что два человека ночевали - 50 процентов будет частный расход и 50 процентов на вашу деятельность.

Я только по счетам делаю

В принципе можно все расходы списать, кроме тех, что вам покрывают организаторы)

Нет. Все что вошло до 31.12.
Только регулярные и повторяющиеся платежи, там 10 дней срок.
У вас же наверное просто счета /проплата от клиента. Ничего повторяющегося?

Для фирм - считается по дате счета. Для самозанятых по фактическому приходу или расходу денег.

Да

Не у всех, но в основном да.

Спасибо!

Покажите пожалуйста текст письма, без личных данных

Напишу в ЛС, спасибо!

вы в 2023 открылись?

Да

Неё это же потому была просто дискуссии и предположение а если так или так. А не реальный кейс

Вы не поверите - это был уже реальный человек тут((

Ааа окей)

А если не превысить 50 то это нормально?

Не превысит в первый год?

Хорошо а тогда можно ещё вопрос если я например превышу лимит в 22.000 этом году? То как мне отчитываться также в конце года и как считать этот ндс если я его не платила?

В этом году тогда (если типо 50к) не привысили ни как отсчитываться не надо будет

Не я открыла в этом году. Это вот если прошлый был 22 а этот 50 то да. А тут первый год выходит...

Первый во сколько выходит? Меньше 50к значит ничего не надо. Но в следующий лучше с НДС. Это не обязательно, но лучше так.

Спасибо. почему то была уверена что это обязательно если превысил

Это всё не так просто. Превысил 22 в прошлом году? но в этом было не запланировано превысить 50? -> тогда нету НДС.

Если в следущий год превысил 22 (что вроде сейчас 24 или что-то такое) то тоже всё ок. Но есть большое НО, из локального фа может прийти проверка. И если за второй год не платил НДС (и превысил границу, у меня такая проверка была, но мне не нужно было платить) - заплатишь на весь этот прошлый год 19% оборота, и если это будет не только "за год заплатить" наверно будет очень больно

То есть 2024г. было больше 22 но меньше 50. То 2025г. можно заработать до 22.000 и не платить НДС верно?

Да

Но сохраняйте все чеки для проверки, котороя скорее всего не будет

Только я бы сказал не "до 22к", а меньше этой границы получить денег 😅

Это если честно совсем противоположная информация до той что я узнавала до этого...в общем спасибо) буду тут читать ума набираться. Вам приятного вечера)

Может быть, я слышал что попало, но у меня была НДС проверка за 21 год :) Я там может тоже не всё узнал. Но себе я верю на первом месте 😂

Ну я думаю может если что нас поправят)

Завтра придет цике и скажет что я говно говорю 😂

А первый год с января был начат или нет?

По картинкам в интернете как только первый год > 22.000 , следующий год сразу Regelbesteuerung.

Проверить нужно )

Первый год с февраля. Ну вот и мне так объясняли что если превышу в первый год 22 то все следующий плачу ндс. в первом году я не могу до 50 заработать и не платить НДС. И по этой таблице вроде также выходит

Судя по таблице - 2023 выше 22.000, но не платите налог с оборота( за 2023), а в 2024 вы уже должны взимать и платить.

Какие программы?

Для начала нужно сказать финанцамту, что у вас появится НДС. Он вам даст номер (через пару месяцев). Ну и потом наверно минимум раз в 3 месяца нужно будет делать НДС расчёт.

Получаешь на 19% больше -> раз в 3 месяца оплачиваешь их назад и всё

Незнаю мне кто то говорил что там зачем то нужна программа для отчёта платная.

Эксель тоже может многое.
В комбинации с эльстер

Это единственная программа которую я умею использовать 🙈 ексель

Я же не знаю ваш case 😅 мне не нужна, и скорее всего вам тоже не нужна. Просто сам забиваешь цифры и всё

Я нет, но мечтаю.

Я тоже нет, когда начал с excel программировать на одном проекте - понял, что я там нихера не знал 😅

Ну я там формулки умею делать 🤣

Ура :)

Ну в общем я гуманитарий. Поэтому я и хотела чтобы кто-то мне помог и вёл... а советы это супер, но не у всех все так просто получается как у вас)

Тогда оставайтесь в чате тут и задавайте вопросы :)

Со временем всему научитесь. Сначала кажется, что все сложно и лучше делегировать. А когда начинаешь терять деньги, потому что Steuerberater папу-тройку тысяч забыл списать с налогов или неправильно тебя проконсультировал по поводу НДС, начинаешь сама все проверять). Если нужна консультация, как тут что работаем, звоните.

Если можно спросить вам куда?

Если для работы / самозанятость что вы порядочный налогоплательщик - попросите steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung(звонка в налоговую достаточно)

Если в целом состояние по задолженностям или прошедшим платежам - можно попросить в Finanzkasse, но их список платежей ( Steuerkonto) разбит по видам налогов.

Если у вас есть Steuerberater - он может вам сделать Steuerkonto-Abfrage- там более ли менее понятно что когда платилось и что ещё не проплачено

о, да, для клиентво то что надо, спасибо💚

Но мне еще и для себя, чтобы убедиться что все деньги дошли куда надо, и что от меня ничего не ждут.
DRV Bund (пенсионка) я так понимаю выдает справки только за предыдущий год (по крайней мере некоторые)

Ого, не знал что можно по звонку - ценно. На сайте Берлина https://service.berlin.de/dienstleistung/324713/ такое делают за 18 евро и есть какая-то форма для запроса, видимо которую надо отправить или отнести

Справка о том что вы молодец в глазах налоговой: Bescheinigung in Steuersachen. Можно formlos запросить. Не все налоговые принимают телефонный запрос.
В последнем Steuerbescheid сверху справа обычной стоит номер сотрудника, который за вас ответственный. Можете по телефону у него запросить эту справку. В некоторых землях это стоит в районе 20 евро

Как раз про Берлин я и написал 😂 во многих других землях мы клиентам такое запрашивали, было бесплатно🙈

А, у меня было такое. Типа справка об отсутствии задолженностей?

Смотря кто клиент и что за услуга

Аналітика данньіх.
Клиент - компания, зарегистрированная в Венгрии.

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/cross-border-vat/index_de.htm#withintheeusellservicesanotherbusiness-1

Для меня звучит как 0%

Reverse charge принцип

Я правильно поняла?

Я, как гевербе в Германии, представляю услуги аналитики данньіх компании, зарегистрированной в Венгрии.
Планирую оборот более 24к в год.
В счетах указьіваю, что НДС не плачу, принципу Reverse charge.
Для єтого нужно указать параграф в счете?

И так с єтим клиентом работаю всегда, независимо от года работьі.

Мне для єтого нужно где-то какой-то специальньій налоговьій номер получить?

Отчетность по НДС все равно сдаю раз в квартал?

Вот дальше тут я на практике не знаю 🙈 у меня по другому это всё идёт. А остальные клиенты в германии.

Я думаю что сделать счёт номер НДС не помешало бы. В счетах по идее должно стоять 0% НДС налога и предложение про reverse charge принцип. И наверно отчётность с нолями тоже нужно будет сдавать, да.

У вас есть Ust-ID-Nr?

И у вашего клиента тоже его спросить нужно. Оба этих номера должны быть указаны на вашем счёте, у них HU и 8 цифр/знаков.

И да. Отчётность. НДС тут и ZM раз в квартал.

Я обьясняла так, что клиентьі не из Германии и НДС будет 0.

Но получается, что я все равно должна єтот номер в счетах указьівать.

Да, нужны эти DE буквы и цифры, и в оптимальном для вас виде нулевая отчётность. Но отчётность нужно будет делать, хотя всё по нолям

выписка генерируется по-прежнему, ничего не поменялось... пдф и эксель

спасибо. а у вас бизнес или приват аккаунт? я туплю, не вижу кнопки, может не то меню

напишу им вопрос...

@pavlovaluba

Привет)
Сейчас можно сделать только в pdf. Profile -> Documents -> Account Statement -> Request a new statement

Спасибо. Да, это печально, еще и транзакции по Солярису до 8 мая не заказать оказалось. Будем менять банк)