Финансовые и налоговые вопросы фрилансеров и empresário в Германии

А не нахлабучат потом? Финанцамт?

Легко и просто...ибо: 19% не вернёшь, и с той стороны точно ...а в связи с ситуацией так вообще могут палки в колеса вставить...

Ну да...5 раб дней

Снимал в Испании
Клиент просит выписать счёт на бизнесс находящийся в Испании но не являющийся резидентом,
С (reverse charge ) без 19 процентов
Но при этом привычного номера VAT не даёт!
А какие-то
W0265389G
N0265389G
Может кто понимает данную ситуацию?

Я бы не соглашался и требовал нормальный номер ват

Говорит других нету
И что все оплачивают ¯\_(ツ)_/¯

Здесь перечислены все возможные префиксы в ЕС.

Если он не резидент Испании, то резидент какой страны? ЕС или третьей страны? В последнем случае ндс вообще не возникает.
Но тогда это не reverse charge

https://www.avalara.com/vatlive/en/eu-vat-rules/eu-vat-number-registration/eu-vat-number-formats.html

Может NO это Норвегия?

Или это ноль 😂

Германии

Это NIF

What is the Tax Identification Number (NIF)? The Tax Identification Number (NIF) is the numerical ID needed by a natural person (individual) or a legal person in order to do any procedures that may have any relevance for the Spanish Tax Agency.

А мне нужен другой номер ?
Клиент очень странный, отвечает очень редко и говорит, что все нормально - это вся нужная информация

Судя по их номеру и информации в испанском реестре, они легально ведут дела в Испании, но являются резидентом Германии

Могу ли я без ндс выписать revers charge ?

Ну с их стороны, судя по всему, это как будто бы и верно все

https://www.roedl.com/insights/vat-guidelines/spain-rate-registration-declaration-requirements

Я, честно говоря, просто знаю, что эти цифры означают NIF

If an entrepreneur performs taxable supplies in Spain, it will be required to notify the Spanish Tax Authorities of the date of commencement of taxable activities; the business will granted a local tax registration number (NIF: Número de Idendificación Fiscal).

Как минимум, они это сделали

To avoid a VAT registration in Spain this entrepreneur can elect for the registration in OSS system (One Stop Shop) in his EU Member State of identification. There are some simplification rules to avoid a registration for VAT purposes in Spain:
Reverse Charge: For several supplies of goods or services the Reverse Charge mechanism is applicable in Spain. In that case the recipient of the supply (not the supplier) is liable to VAT.

А это как раз исключение, почему им не нужен VAT

Опять таки, насколько я понимаю из всего этого, все выглядит вполне ок

Вообщем выписывать счёт по reverse charge ? И не думать)

Вообще-то OSS насколько мне известно, это для третьих стран. Если участник экономической деятельности - внутри ЕС, у него уже есть vat number, никакой другой не нужен.

Вам же нужно будет этого клиента включить в Zusammenfassendemeldung с указанием этого самого номера. Можете поэкспериментировать и посмотреть, примет ли система такой номер в качестве валидного

Попробовала поискать, не находятся такие номера. Короче, я бы сомневалась, если честно.

https://www.finanz.at/steuern/umsatzsteuer/uid-nummer/spanien/

+1 если не примет эльстер номер то слать их на юх

А он не примет настолько я знаю без ES и тп в начале

Спасибо всем за советы

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, только недавно начала пользоваться Lexoffice и не могу найти как убрать в настройках налог НДС (эту таблицу).
Может кто то знает ?

В настройка шаблона счета

Это я понимаю , но найти не могу эту кнопку 🙊🙈

Есть способы вывода денег из рф и ими пользуются

Что значит «получать рубли с России»? Человек их будет получать В России, а здесь только декларировать доход. Идеально до 500. Никто никого не закроет, не нагнетайте.

Все так, просто информация о риске потери всех накоплений -- это неотъемлемая часть любой рекомендации такого рода.

Главное, чтобы деньги не потребовались в самый неподходящий момент. 😁

Единственное что я знаю как гражданин германии что само занятому/бизнесу первые 3 года существования не так просто получить кредит в "обычных" банках.

Я специально ходил в deutsche bank. Тогда само занятым был только 2,5 года.

Они посмотрели на все финансы+ Schufa (всё было хорошо как он сказал) НО кредита без полного бизнес плана + куча всего другого он мне не даст. Потому что я этим занимаюсь меньше 3 года. Это сакральный срок. Я позже понял почему (TLdr Steuererklärung)

После трёх лет они раздают на право и лево. Получишь все что хочешь.

У KfW по этому могут быть другие понятия и требования. Так что в первые 3 года даже с больше бюрократии по среднему у них всё таки получить кредит на старт может проще.

Edit: кредит мне не нужен был, Я сходил чтобы получить инфо с первой руки. Поэтому ни каким бизнес планом не занимался

3 года с момента регистрации самозанятого или 3 года с момента получения доходов?

Я понял как с момента регистрации.

3 года налоговых деклараций думаю

Да, потому что третий год самый прикольный. Тебе нужно будет пройти через двойные налоги, если заранее не откладывал (худший случай)

В этот момент многие идут на Insolvenz

У меня просили три года с момента регистрации.

https://t.me/gaster_de/509

У меня это было как с момента регистрации. Я стартовал в августе. Стартовать в конце года самое плохое решение. Это будет понятней через 3 года 😅

Не совсем поняла про двойные налоги 🤔 у меня сейчас второй год, первый был нулевой, декларацию пока не подавала. Однако, при регистрации заявила доход в этом году. Налоговая мне прислала график уплаты авансовых платежей. Мед страховку тоже плачу исправно. Доплата по идее возникнет только если я сильно ошиблась в прогнозе.

Двойные значит возникают, если в прогнозе категорически ошибся, то есть поставил ноль, а вышел в плюс? Или я что-то упускаю?

Ой, осторожно, звучит как я. Мой первый год тоже был нулевой. Тебе после этой декларации налогов откажут предоплату в следующем году. Это все нужно будет возвращать в третьем году + новую предоплату

Может я не так понял. Но мне во втором году предоплату отказали

Серьёзно не мог этого сделать, Finanzamt говорил нет

Ты, как я понял, во втором году предоплату делаешь, это хорошо

Это если как мне во втором году откажут предоплату, тогда в третьем будет двойная нагрузка по минимуму. Если финансы выросли на 100%, то 2,5 нагрузка. Если финансы выросли только на 50% придется поэкономить.

Там я сложно это все считал 😅 очень сложно сформулировать это все в текст

Понятно. У меня хорошо с планированием и созданием резервов 👌

Это самое главное

Вы так говорите про предоплату как если сразу деньги не забрал финансамт, то они сразу пропали. Это же понятно что надо будет с дохода отдавать потом и надо заранее откладывать. То ли себе куда-то отдельно то ли сразу в фа - разницы большой нет. Если себе то можно даже проценты какие-то получить

Да, и это много людей не продумывают и тратят/инвестируют эти деньги

Я читал что если вовремя не вносить предоплату, там штрафы потом начисляются.

Это не так. Если ничего не требуют то за что штраф

Не совсем так, может быть по разному

Хочу взять в kfw кредит на розвитие, как оказалось - у меня много знакомых это сделали, но не в моей области.

А что такое kfw?

Kreditanstalt für Wiederaufbau

KfW https://g.co/kgs/WkdnwP

Вроде дают льготные? кредиты с много бюрократия.

А чем они отличаются от обычного банковского кредита? Вероятность одобрения выше?

Не обязательно. Больше бюрократии. Но идея, что у них проценты ниже. И потом они дают деньги на проекты которые государство хочет поддерживать.

Не только, как мне объяснили, первых 2 года не платиться тело кредита, только %

Вот на этом и зарабатывают.

Ну, это классический balloon. По итогу он выходит дороже аннуитета.

Мне в конце года придется заплатить за прошлый 💯 всего. Там мне нельзя было платить предоплаты налогов. + Я плачу сейчас предоплату. + Придется платить за будущие налоги предоплату больше. Типо нагрузка в 2,5 раза

Если не откладывал или доход в 3. Год не вырос на 100% больше, это пока. Делай Insolvenz.

Ну можно и договориться.
Я во всяком случае, так зделал. И получилось.
Но у меня и суммы были приличные.

У меня тогда ещё нет, поэтому мне был нет

У меня был сразу приличный доход и жал предоплату. И эти деньги отложил. Потом нужно было доплатить и начать предоплату. Это было дико. Так-что действительно 3. Год нужно пережить, а потом всё проще.

Да, после 3. Года начинается жизнь 😁

Выглядит сложно но на практике достаточно изи большая часть доков просто формально никто не чекает. Главное страховки и регистрации сделать

У вас такая же схема была?

Меня крайне пугает идея писать "бизнес план" в хз какой форме с доказыванием экономического профита для региона 😂

Говорят чатгпт пишет только в путь, но сам не пробовал

Всем привет! Вопрос такой: если мне надо выставить счет, у меня есть только Steuernummer, а налоговый номер фрилансера еще не пришел - будет ли достаточно Steuernummer в счете?
В чате нашла цитату «Мне мои налоговики объясняли, что внутри германии достаточно Steuernummer». Организация, которая будет оплачивать находится в Германии

пока не пришел мне финанцамт разрешали, надо только потом опять отправить со своим номером отчеты клиент:кам

Спасибо!

можно послать факс вашему финанцамту и спросить на всякий

я полгода выставляла без, так как они потеряли мой номер
но вот наконец-то нашли! и прислали

вот у меня такая же история

А что за налоговый номер фрилансера? По-моему, возникла путаница Steuernummer с Steueridentifikationsnummer, не?

ой, да

правда

И там, и там: и Steuer, и nummer. Но есть нюанс

Да, можно будет потом полученный номер проставить на уже выписанные инвойсы и повторно отослать клиентам

спасибо!

А клиент сможет заплатить без этого номера?

Сможет. Во всяком случае, на личном опыте мог :-)

Почему нет? Этот номер нужен вам для отчета больше, чем клиенту для оплаты. Вот если бы за пределами Германии был бы, то тогда нужен еще один номер, без которого не обойтись

А как он называется?

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Вообще-то не совсем. Налоговый номер поставщика является обязательным реквизитом счета. На практике это означает, что покупателю могут отказать в признании расходов по такому счёту, а так же в зачете USt,

Только есть налоговый номер, а есть номер фрилансера, и есть номер Ust

Обсуждали недавно как раз)
Первый - один и на всю жизнь
Второй - выдает конкретный финанзамт
Третий - тоже финанзамт и по запросу
Первый - точно обязательный. Второй - без него можно временно выставлять счета, мне говорили, мол это не проблема, главное веди историю дохода/расхода. А вот третий - опциональный, нужен для других стран ЕС, чтобы они могли вернуть USt у себя

Спасибо, я в курсе )) USt-ID не является обязательным реквизитом счета выставленного покупателю в Германии.

Речь о Steuernummer. Видимо его вы зовете номером фрилансера, что не совсем корректно.

Наверное. Просто часто где в формах встречается Steuernummer и по факту туда нужно заносить die IdNr, тот, который есть у каждого. И вот он является обязательным 100%
А тот, который присылают из финанзамта, тоже называется Steurnummer, это меня поначалу вводило в заблуждение

никкто слуучайно не знает способов получить таткс намбер если он не приходит на почту(или приходит но нет возможноси забрать)

нету почтового ящика?

Если вот прямо поискать, то Deutsche Post предоставляет что-то вроде виртуального почтового ящика, когда вся корреспонденция сканируется и приходит на электронную почту в виде сканов

https://www.deutschepost.de/de/e/epost/privatkunden/taeglichepost-online-empfangen.html

спасибо!

У дойчепочты прям дигитализирунг 21 века случился!

Раньше они только пересылать умели

Nutzen Sie E-POSTSCAN für nur 24,99 € pro Monat und erhalten unseren Komplettservice aus einer Hand!

А, блин

Почта тестировала этот сервис ещё лет 10-12 назад, но он не взлетел. Я там одним из первых регистрировался, весь в щенячьем восторге. 🙂

блин, так обрадовался, что побежал на радостях руумейту сообщить прекрасную новость, а она говорит, что пробовала и отказалась, потому что треть документов они потеряли 😑

я им не пользовался, у меня почтовый ящик имеется;

Плюс 25€, не дешево, na?

До сих пор не взлетел?)

Похоже на то. 🙂

Мне вообще стрёмно как-то что кто-то будет открывать мои письма и читать

От того, что документы с конфиденциальной инфой кидают в ящик в падике или отдают посылку с техникой рандомному соседу мне тоже не легче)

Я вот такой сервис знаю, там есть почтовый адрес (Берлин) + сканирование https://www.clevver.io

Ну как-то сильно легче 🤷‍♂️

Если документы из ящика пропадут, на ком ответственность?

У меня в первый мой год в германии потеряла дойче пост бандероль что я отправил в анабин для подтверждения диплома (уже наверное никто и не делает это)

Ни на ком, Pech gehabt

Хорошо я копит отправил, даже тогда я дойче пост не доверял

Но всё равно куча времени была потеряна, анабин же ещё чтобы ответил как там дела - как обычно в германии в амтах

А как получилось что нету своего ящика почтового??

Wg ohne Anmeldung?)

Как заработок выше кляйнунтернемен границы то тогда это право пропадает и ндс становится обязательно

Привет! Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь контакт хорошего налогового консультанта, или бухгалтера, кто берёт новых клиентов?
В идеале русскоязычного, хуже если англоговорящего, совсем хуже если только немецкий :)

И ещё, один бухгалтер мне сегодня сказал, что я не могу регистрироваться как Kleinunternehmer (не работать с НДС), если я получаю комиссию от продажи, в которой есть НДС? 🤔
Для меня это звучит весьма странно, да и никакой конкретный закон/пункт по этому поводу бухгалтер не назвал.
Насколько я понимаю, моя работа/неработа с НДС зависит только от моей годовой выручки, и всё.
Подскажите кто знает, так ли это? Если да, то какие ключевые слова/пункты закона гуглить?

Это не верно. Можно быть кляйн и выбирать НДС платить или нет

Да, я примерно так и понимал, спасибо!

Даже в самом Fragebogen-e при регистрации есть галки типа "в соответствии с таким-то законом отказаться от НДС". Т.е. по-умолчанию его могут применить.

Всем привет, может кто подсказать, мне как, freiberufler'у, нужен ли VAT для заключения трудового договора с украинской компанией с окладом 30 k€/год ?

Привет всем! Хочу в Берлине избавится от долларов и обменять на евро. Знаете норм обменники? Или банкоматы у Sparkasse/ING/Commerzbank которые принимают доллары?

Обменка на алексе, но курс вроде не очень, в аэропорту ещё

Меня интересует где хороший курс) собираюсь тыс 2-3 в месяц менять

Тут не подскажу, но насколько я слышал везде курс не очень - никому доллар не нужен в Германии

Доллары не фальшивые? 😁😁😁

Хорошего курса здесь нет по доллару, я сама с ними приехала и знатно потеряла. Чуда не случится. Я меняла в сетке exchange, погуглите ближайший к вам.

Всем привет. Хочу купить что-то для работы как Фрайберуфлер, например ноутбук, стол, монитор.
Для налогового вычета - обязательно ли оплачивать покупку полностью сразу или можно в кредит брать?

Всем привет, а кто-нибудь брал кредит для Existenzgründung? Очень нужно с кем-нибудь понимающим посоветоваться по этому поводу, буду рада если кто-то сможет откликнуться :) пишите!

У меня нет такого опыта. Но есть действительно опытный консультант по этому вопросу. Но он общается только за деньги ) если нужно, дам контакт

Я могу посмотреть, кстати, если нужно)

У меня курсы и с доместики есть)

Outside of the EU он просто записывает в расходы, никак не учитывая VAT

На Umsatzsteuer-Voranmeldung это тоже никак не сказалось

Кто-то с WISE переводил доллары в Евро на немецкий счет? По какому курсу и какую комиссию берет?