Налоги и регистрация фрилансеров в Германии: основные вопросы

1. Ist versteuerung
2. Указать оборот немного выше верхней границы Kleinunternehmen чтобы брать ндс

Ндс можно всегда брать. Это право на освобождение, а не обязанность

а в чём разница? сервис же стоит столько же, а ндс просто +- на балансе в месяц. я как понял ндс критичен только если клиент физик, тк он его не получит от налоговой обратно, а как ИП - ну сработал месяц в минус - налоговая вернула НДС, в след месяце забрала.

Все что ты покупаешь для фирмы, обходится тебе на 19% дешевле.

аааа, типа если не брёшь с клиента НДС - не можешь сам его вернуть? ну тогда да - непонятно зачем от него отказываться

Если Kleinunternehmer добровольно решил платить НДС, то потом 5 лет нельзя отказаться и перестать платить

Да, но ведь вопрос был не в этом изначально :)

Ну и если вместо freiberuflich окажется gewerblich (грань тонкая у софтверщиков) то Gewerbesteuer

Отчисления в пенсионный фонд, если еще максимум не достигнут, наверно тоже, если вы будете arbeitnehmerähnlich. Там типа проверка есть Statusfeststellung

Спасибо, обращу внимание. По идее должно быть достигнуто

Всем привет! Хочу уточнить по расчёту нетто из брутто.

В дополнение к основной занятости открываю фрайберуфлером. То есть все социальные и другие расходы берет на себя компания с основной занятости

Какие налоги я буду платить - только подоходный или что то еще?

Привет, насколько я понимаю зависит от заработка на основной работе. В теории может потребоваться доплачивать за медстраховку, если гос. Если на основной работе уже достигнута максимальная сумма взносов, то нет.

Ндс-если больше суммы х доход (х примерно 20к в год)

Добрый день и с Новым годом!! Есть ли в группе фрилансеры (Sebständigkeit), кто пользуется услугами налоговового консультанта (Steuerberater) для подготовки налоговых отчетов (Umsatzsteuerberechnung, EÜR usw.)? Подскажите контакты и стоимость услуг, пожалуйста.
Язык общения - английский, немецкий или португальский.
Спасибо заранее!!!

Вечер добрый. Подскажите пожалуйста, надо ли как-то регестрировать деятельность по продаже своих хобби-поделок? Доход от этого может быть максимум 200-300 евро в месяц и насколько я понял, налогом это облагаться не будет (т.к. ниже Grundfreibetrag). Случай, когда никакой другой работы нет.

конечно надо

все, что вы продаете как предприниматель должно продаваться только после открытия гевербе в вашем случае, сумма продаж не важна, может быть и отрицательной по факту года первые пару лет

т.е. надо именно gewerbe открывать?

прочитал невнимательно, надо гевербе

спасибо за ответ.

да, именно его

это для продаж

какое дело страны Х до фирмы в стране Y если налоги платятся?

Я в тонкости не влезал. Но если б просто было, все б так делали.

это просто ИТ, был бы магазин запчастей, то где открыл его там и фирма, это понятно. А тут по идее если продаешь например игры через апстор, то в каждой стране ыирма по отделению должна быть. А если нет, то причем тут место жительства собственника?

Понимаешь, я не налоговый консультант. Не люблю спекулировать. У меня нет достаточно знаний в области налогового права, чтоб предметно эти случаи рассматривать.

из общего дохода в 2019 году (я весь год работала на фирму по трудовой в Минске) выделили 150 рабочих дней , посчитали сколько это в евро и взяли с них 35% налога - только подоходный

А почему именно 35%? Налоговым классом обусловлено или ещё чем-то?

не могу ответить на этот вопрос


моими делами занимается фирма , они сказали все верно сделал финанзамт
сторонний бератор тоже подтвердил , что тут нет манёвра для спора

я попробую вернуть за эти дни налог в Минске, но сомневаюсь , что это получится

потому что там налоги ниже, ответ не канает?

С меня взяла Германия налог за 150 дней за 2019 год , хотя я платила весь год налоги в РБ
Но 150 дней была тут по штампам , заплатила 35%

задним числом взяла, штрафов не попросила?

вы жили и работали эти 150 дней или только в командировку наезжали?

Я с 2018 зарегистрирована в Германии , тут моя семья
150 дней я пребывала на территории ЕС

За 2019 они сами только посчитали

Если услуга онлайн, и я всё время тут, то вообще полный налог значит плачу? Т.е. уже оплаченный в другой стране вообще не засчитан?

Я не бератор :)

Делюсь своим случаем , потому что я не знала , что несмотря на закон о избежании двойного все равно Германия посчитает по своему
Но я могу за 150 дней вернуть налоги в Минске

нам бератор сказал что нужно здесь оформлять ИП и тут платить налоги и соц отчисления

если онлайн то в той стране по идее вообще платить не должны. Для остального есть соглашения о двойном налогообложении

Вы начали отвечать, я продолжила спрашивать.

Не должна, а хочу там вместо здесь 😁

35% это с соц отчислениями?

ну это будет незаконно как минимум.

С т.зрения Германии?

ну да, если узнают.

Без

Понимаю их заинтересованность.
Но интересует меня в целом история про двойное налогообложение.
Т.к. там я могу платить налог за онлайн работу, если клиенты в той стране.

Ну может стоило пободаться с ними, если вы действительно не в Германии были? Там тип Einspruch, доказательства (квитки из отелей) и т п?

Незаконно с точки зрения чего?
Критерий ?
Что я Германии какой налог не доплачиваю?

подоходный. Там платите 6% тут доплачиваете по ставке

Привет!
Пыталась найти в чате, но не нашлось. Знаю, что очень базовый вопрос)

Где можно почитать про налоги/страховку для freiberufler? Чтобы понять, сколько нужно на выплаты оставлять

Я имею в виду на русском/английском, но немецкий в целом тоже сойдет)

Налоги- Einkommenssteuer -в сети куча таблиц и калькуляторов. Мед страховка- freiwillige Krankenversicherung (в приват уходить не советую)

Там есть минимум, максимум и если между ними % 15 от дохода (+/-)

Еще от рода деятельности зависит, типа künstlerkasse

Чем раньше уйдёшь в приват, тем она выгоднее. И чаще всего она дешевле государственной. Но не всегда.

Вот не соглашусь, сори. То, что вам повышают, не значит, что везде повышают. И приватная это фикс, а государственная ~7%, хоть и с верхней границей.

Всё упирается в 7% - много это или мало.

да, да, и ровно потому, что это фикс, первые несколько страниц гуггла по запросу pkv beitragserhöhung забиты всевозможной информацией по поводу повышения тарифов различными страховками 🤷‍♂️

Что значит, гос - это 7%? Можете пояснить, пожалуйста?

процент оплаты в гос страховку зависит от зарплаты, при этом есть верхняя планка, выше которой страховка не идет. страховка занимает около 14%, половину платите вы, половину работодатель

Поняла, спасибо!

имеется ввиду, что гос страховка стоит 14-14.5% от min(зарплата, beitragsbemessungsgrenze). эта граница постепенно растёт и на 2020 год составляет 56.250, на 2021 - 58.050

https://www.finanztip.de/beitragsbemessungsgrenze/

половину от стоимости платит работодатель, оттуда и 7%.

Спасибо за пояснения!
Значит с гос. всегда фиксированная сумма в год будет.

Всегда 7,3% или 14,6% в зависимости от трудоустройства.

ну эта граница растёт понемногу из года в год. в 2002 году было 40, что-ли тысячи, сейчас вон 58.

Т.к. у меня и возраст растёт, то приватная-то всё дороже будет..

И пока гос.выглядит более предсказуемой.
Там не могу превысить лимита хотя бы.
Как я понимаю,в приватной есть лимит затрат на год?

нет, обычно нет лимита. хотя кто его знает какой вы тариф смотрите

это обычная страховка, которая покрывает даже больше чем гос при наличии норм тарифа

Вроде плюс только в том, что надо ниже будет, так как заработок ниже

И налоги надо платить и мед страховку надо оплачивать.

Надо да

Заполняю бумаги по налогам, мой немецкий не везде помогает. Что писать в первом плейсхолдере?

по идее год

типа биланц к году такому то дает такую то биланцсумму

спасибо. в Германии тоже ничего не надо лишнего платить ни мне, ни клиенту. правильно? то есть они просто платят по счету без ндс, а я с этого спокойно плачу положенное по УСН?

клиент ничего доп платить в германии не будет, счёт просто без ндс.

окей спасибо

Привет. Подскажите, пожалуйста, нужно ли платить ндс где-либо, если предоставлять услуги немецкой компании (программист на удаленке), будучи налоговым резедентов РФ?

Посоветуйте хорошого Steuerberater в Мюнхене. Спасибо

Für die Zusammenfassende Meldung gilt: Diese muss jeder erstellen, der in Deutschland umsatzsteuerpflichtig ist und Produkte oder Leistungen in das EU-Ausland verkauft. Dies schließt sowohl Freiberufler, Forst- und Landwirte und Gewerbetreibende ein.