Налоги и документы: ключевые вопросы для бизнеса в Германии

Ребята, подскажите, после заполнения Umsatzsteuer-Voranmeldung,
надо самому отправлять НДС в финанц амт или они зачарджат?

Если есть такая опасность то надо иметь объяснение почему сделка настоящая. Т.е. вы переводите в оффшор своей другой компании 1 миллион за использование товарного знака — прилагаем заключение профессионалов о том что это рыночная цена и так далее.

Фиктивные сделки налоговая может переквалифицировать постфактум

Налог если платится

А в чем проблема фиктивных сделок?

Контракт не нужен, достаточно инвойса

Подскажите, в налоговой отчетности (декларации и тд) идёт ли где-то помимо инвойсов прикрепление договоров? Показываются ли договора в налоговую? Не знаю, как точно сформулировать

В налоговой отчетности вы просто пишете сумму ваших доходов и расходов. А уже по запросу, они могут попросить показать инвойсы и контракты :)

Нет, но налоговая в течение 10 лет может запросить что угодно, поэтому лучше хранить.

Суть вопроса про фиктивные сделки понятна, поэтому м.б. еще историю рабочей переписки стоит сохранять и вести по e-mail на всякий случай, чтобы были какие-то еще доказательства (неизвестно, где будет ваш контрагент через 10 лет)

Вне ЕУ и не нужен налоговый номер

О, спасибо)) Это и был мой вопрос основной

Есть sales tax, который приравнивается к VAT. Такое мне выдал Chatgpt

А завтра вам GPT скажет дважды два - пять.

VAT и налог с продаж - это разные налоги. Как они могут быть приравнены, мне даже интересно

Возможно, поэтому я и решил спросить в группе так как не был уверен ни в чём)

Если здесь нет людей с таким опытом, лучше обратиться к профессионалам )
По деньгам вы ничего не теряете, если заплатите НДС при ввозе и возьмете его к вычету в декларации.
Но конкретных правил, тем более в ситуации отсутствия НДС в США, я не знаю.

Американский sales tax делают так чтобы он был в целом похож на VAT, т.е. чтобы его платили только конечные потребители, он действительно похож

Чат, вдруг у вас будут идеи, почему так.
У нас мужем 3+5, у меня самозанятость с очень маленьким доходом, порядка нескольких сотен евро.

Финанцамт прислал Bescheid по нашей общей декларации за 2021, и там написано, что мы должны доплатить 346 евро налогов.
И их снимут с моего счёта, и потом ещё будут в конце каждого квартала снимать аванс, тоже с моего с счёта.
Почему именно с моего?

При подаче декларации указывается счёт для возврата (доплаты) налогов. Скорее всего тот, кто делал декларацию указал Ваш счёт. Это можно поменять в ФА.

То есть продавец в США - не ЕС, получается. Я не сталкивалась, но в таком случае налоговый номер будет не лишним.
Единственная тонкость, на моей памяти штатовские образовательные компании включают НДС в свои инвойсы иностранцам. Здесь, я не уверена, возможен ли зачет.

спасибо!
«зачёт» — вы имеете в виду, что есть вероятность, что не получится списать с налогов?

Я не знаю, не сталкивалась, а потому не изучала )
возможно у кого-то в группе был подобный опыт.

Мне не совсем ясно, что в вашем понимании «списать с налогов». Я упомянула только USt. Как правило, даже если нельзя его вычесть из VSt, подлежащего уплате, то можно учесть в расходах периода, тем самым уменьшив налоговую базу по ESt.

Я покупала курсы у финской компании, в сортед как раз такое объяснение и было, как Юлия написала

Финны, это же ЕС.

Возможно, я не так понимаю ситуацию, потому что сама еще со всем этим разбираюсь)

Просто у автора вопроса поставщик услуги сидит вне ЕС. Там все может быть по-другому.
Хотя, наверное Сортед и это может показать, если соответствующие параметры задать )

Может они просто не понимают о каком номере речь?

Что у вас за компании без НДС номера?

Пусть запросят номер, как они могут работать с другими ЕУ странами то без номера?

Отчетность по перезачету ВАТ между странами ЕУ на этом и основана

NGO...

Добрый день! Такой вопрос: покупаю онлайн-курс, который затем планирую списать с налогов, для получения инвойса сайт просит предоставить Tax ID. Какой Steuer-Identifikationsnummer вы бы указали, персональный или Gewerbe?
В перый раз с этим сталкивалась, извините, если вопрос глупый.

Если это расходы гевербе то гевербе, если персональные расходы то персональный

спасибо!

А вообще, если это инвойс из Германии, то налоговый номер покупателя не является обязательным реквизитом. Главное название/имя и адрес

ого, спасибо за информацию!

я покупала курсы на испанском сайте Domestika

А продавец то кто?

Привет! Сорри, если вопрос повторяется, почитала чат - и тут разные ответы. Если я работаю на юрлицо в Швеции, у которого нет номера НДС, мне все равно запрашивать номер НДС, чтобы иметь возможность выставить им свой счет? Я фрайберуфлер и работала раньше без номера НДС на территории Германии как Kleinunternehmen по параграфу 19.

При работе с клиентами в ЕС появляется дополнительный формат отчетности Zusammenfassendenmeldung.
Для него необходим VAT Nr вашего клиента. Я не знаю точно, но могу предположить, что в противном случае вы обязаны выделить и уплатить USt в Германии.

https://www.elster.de/eportal/helpGlobal?themaGlobal=help%5Fzm%5Fbop

Schweden
MomsNr.
SE
zwölf, nur Ziffern, die beiden letzten Stellen bestehen immer aus der Ziffernkombination "01"

тот же вопрос, только страна - Польша

А если я заказала услугу и мне из Португалии счет за услуги выставили без НДС, то я оплачиваю и забываю или требую НДС, если я сама работаю с НДС?

Погуглите или поищите по чату VAT reverse charge

Кто занет, Сингапуру я выставлю счет с НДС?

Хз, смотрите законы Сингапура. Германия не требует НДС за пределами Германии

Подскажите пожалуйста, куда в квартальном отчёте вписывать VAT, который мне финанцамт недавно вернул после подачи годовой декларации. Раньше я вписывал вот сюда, но если сейчас так сделать, то, как я понимаю, это будет как будто я ещё раз сделал покупку и прошу вернуть ВАТ

А его точно нужно куда-то вписывать? VAT декларируются за период, а не нарастающим итогом. Умнея такого не было, не изучала вопрос. Но по логике я бы не стала его вносить в декларации иных периодов.

Да, и правда, бераторка ответила, сказала никуда не вписывать

Первый вы можете получить заполнив бумагу сразу же. Может быть они зададут вопрос о том есть ли вас разрешение на самостоятельную работу (да, если в визе нет запрета) и про ваш Anmeldung (который лучше сделать побыстрее).

Если речь про фрагенбоген в эльстере то там ничего такого не спрашивается

Несколько лет назад чувак писал что пришел сдавать Fragebogen лично и у него чувак проверил титель. Мне кажется, мне тоже задавали вопрос. Это в принципе такой courtesy: помочь тебе не совершить ошибку

Спасибо за ответ)

а вот и контист со своим видео подоспел https://www.youtube.com/watch?v=6RhYM2RXnsU

Ну они ж продают свои услуги бизнес счета, они не могут быть объективными

Они молодцы, хорошо себя продвигают, а свифт не поддерживают.

Это интересный пойнт, но такую рекомендацию я видел примерно от любого бухгалтера.

я видео не смотрел, но сам сразу завел отдельное конто для фриланса чисто из удобства разделения транзакций

- чтобы не фильтровать покупки в секс шопе и оплату монитора в одном списке (таблице) в Lexoffice
- да и бухгалтеру намного меньше вопросов приходится задавать