Налоговая декларация и консультирование для фрилансеров в Германии

Einkommen von selbständige tätigkeit это

Hm, was heißt "Arbeitslohn" genau? Я Freiberufler, жена Angestellte. У меня 5 класс. У неё 3. Я не был angestellt. Те деньги, которые я заработал и с которых я плачу налоги + Sozialversicherungen, это "Arbeitslohn"? 🤔

Я думаю скорее нет, но нужно посмотреть

Нет

Нет. Lohn это заработная плата наемного работника. С нее уплачивается Lohnsteuer

Я так и подумал

У фрайберуфлеров же не бывает налоговых классов.

Поэтому я и в 5. А жена в 3.

Почему это, я по 3му плачу, но в итоге все равно потом доплачивать, так что это не важно

я не бератор)
знаю только вот этот конкретный случай, потому что мне сначала сказали, что не надо подавать, потом надо, потом не надо, потом надо, пришлось самому выяснять

А как вы это видите, что платите по третьему? Потому что вообще-то см. скриншот.

Привет! Есть пару вопросов про пред-платеж налогов (Einkommensteuervorauszahlung):
1) правильно ли я понимаю, что размеры квартальных платежей рассчитываются из суммы налога в прошлом году?
2) как / когда происходит перерасчёт? Эти квартальные платежи я затем указываю в ежегодной декларации?
3) можно ли эту сумму оспорить и снизить сумму таких квартальных платежей?
4) есть ли путь обратно?)) К ежегодной отчётности, или все, из-за особо удачного и денежного года я теперь всегда на пред -платеже налогов?

Спасибо 🙌

По своим квартальным предоплатам, где уже учтены 2 необлагаемых минимума? На заборе тоже всякое написано

А как вы видите, что учтено в предоплатах?

1) да
2) после декларации за следующий год
3) можно, написать им письмо и сказать что в этом году ожидается меньше доход чем в прошлом/позапрошлом, подробности не знаю
4) не в курсе, у меня уже при регистрации было поквартально

4. Кроме клянов все платят ежеквартально авансовые платежи. Это для вашего удобства придумано.

По умолчанию платят даже ежемесячные )) но фа обычно шлет доброе письмо с квартальным циклом )

Я смотрел закон (там примерно также), но думаю, что на 20 лет не посадят и трусы не отберут, поскольку все ж от налогов вы не уклонились (посадят только на 5, а отберут только штаны и рубашку), так что жить можно

а почему не подать декларацию, можно ведь деняк назад получить?!

Он правда, не говорит обратного, но тем не менее.
Однако да, подавать выгоднее чем не подавать в таком случае

Всем привет! Может быть, кто-нибудь сможет подсказать порядок действий.
Готовлю Steuererklärung и внезапно осознал, что надо заполнить еще и EÜR, но это оказалось не самым страшным.
В прошлом году платил USt и выяснил, что допустил ошибку в двух инвойсах - неправильно рассчитал USt (получилась выше сумма USt и брутто)
Разница вышла примерно на 69eur (столько лишнего заплатил заказчик и вся сумма ушла в USt VA)

Пытаюсь понять порядок действий:
1 связываться с заказчиком, исправлять старый инвойс и возвращать часть денег назад
2 заполнять исправление к USt VA (годовому), с учетом выявленной ошибки
3 корректировать суммы с учетом этих изменений в EÜR

Звучит как тебе нужен бухгалтер.

EÜR довольно большая штука, я уже несколько дней парюсь

Да, изначально я вел учет категорий, но не адаптированный под EÜR. приходится пересматривать.
Попробую найти налогового консультанта для помощи в решении вопроса. Перспектива платить штрафы за это очень неприглядная

Не совсем поняла в чем ошибка. В инвойсе написано как?
Нетто + 19% = Брутто или не так?

Да, по случайности в инвойсе не в ту сторону рассчитан он (условно Брутто 1000, USt 190, Netto 810)

при том что netto сам корректный (но Ust получается завышенный)

А вы где счета создаете??

руками

жуть!

В этом случае странно, что клиент вам не отписался. Это как раз они могут иметь проблему.

Я бы предложила такой алгоритм:
1. Связаться с клиентом (лучше с бухгалтерией, другие склонны на воспринимать ситуацию, как проблемную))
2. Текущей датой выписать т.н. credit note (типа обратный инвойс) на изначальный
3. Текущей же датой выписать корректный инвойс.

В этом случае не нужно менять «старые» декларации. Корректировка отразится в текущем периоде. Поскольку в вашем случае вы завысили НДС к уплате, а не занизили, то ФА к этому не должен придраться.

Спасибо! Это очень обнадёживает!

Подскажите, Если у меня пока еще нет налогового номера на gewerbe, смогу ли я от клиента из США получить оплату за работу?

Да, другой вопрос на какой счет?

По swift / iban монжо из сша деньги послать?

Свой счет в немецком банке приватный. Клиент сказал что через сервис посредника платеж переведут

Всем привет!
Кто подавал на продление сроков подачи декларации, куда надо письмо слать? В интернете написано можно послать имейл, можно обычное письмо. Но не понимаю как понять куда именно слать. Это можно в елстере сделать?

И еще вопрос: все документы / формы можно через елстер подать, больше ничего не нужно в теории для подачи?

Если будет возможность, расспросите их пожалуйста, как они налоги и соцстрах платят?

Зависит от того где по факту налоговые резиденты.

И да, немцы в таком случае часто нарушают законы живя не в Германии больше 183 дней в году;

Закон Испании о налоговом резидентстве

Ну очевидно если сохраняешь прописку в берлине, то налоги платишь в Германии - включая много денег на медстраховку.
Дальше в Испании видимо тоже придется купить мед страховку, и что-то там должно быть про налоги.
Имхо это история не про экономию, а про любителей хорошей погоды и теплого испанского моря.

Ну да, два места жительства дороже одного

Платится в е в Германии, здесь же работодатель и постоянный контракт

Скажите, пожалуйста, дарение средств от родителей влияет на процентную ставку обложения дохода налогами?

а кто-нибудь в последнее время заполнял Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen?
Я пытаюсь несколько раз по разным видео заполнить (в том числе по видео на канале tupa-germania), но эльстер постоянно пытается меня заставить поставить галочку, что я не буду работать по правилам Kleinunternehmer. Я же, наоборот, пытаюсь поставить галочку напротив правил для НДС для Kleinunternehmer. Обороты маленькие.
В комментариях к видео на ютубе у тупа-германия есть люди с похожей проблемой, но непонятно решили ее или нет


upd: если кто-то столкнется с подобным в будущем: https://forum.elster.de/anwenderforum/forum/elster-webanwendungen/mein-elster/429159-fehler-bei-der-steuerlichen-erfassung?p=429162#post429162

Ну, вот, только собралась вам рассказывать ☺️
Рада, что вы справились сами 💪

Спасибо, такое же решение?)
Надо было раньше спросить. Я уже три дня мучился с этой проблемой

Я не проверяла, что вы там нашли )) но логика должна быть одинаковая по идее

Да, мне написали, что этой ошибке уже несколько лет😅

Заполнил всё через Сортед =)

Енто как? Sorted полностью дублирует Elster? 🧐

Отправить запрос на регистрацию можно через Сортед =)

И вообще не связываться с Elster?

Это уже ваше личное желание.

Всем привет! Я регистрируюсь в качестве ИП в Elster и в 14 пункте (Angaben zur Festsetzung der Vorauszahlungen (Einkommensteuer, Gewerbesteuer)) не могу понять, нужно ли вносить стипендию, которую получает моя жена, являясь студенткой немецкого вуза. Скажите пожалуйста, является ли стипендия релевантной в этом пункте, или здесь речь идёт только о предполагаемых доходах, связанных с рабочей деятельностью?

Я не учитывал бы. Это только для предоплаты.

ага, понял. спасибо большое

Добрый день,подскажите зарегистрировал Gewerbe в Rathaus, теперь ждать письмо от налоговой? Может пока можно в эльстер зарегистрироваться , по почте получить активационный номер, что бы время не терять

Конечно регистрируйте профиль в Элстер. Вам письмо это только будет 2 недели идти.
И можно делать налоговую регистрацию в Эльстер, не дожидаясь письма из налоговой

Я это начал делать, но там обязательное поле "Name der Organisation/Firmenname" - у меня его нет

Так оно же у вас и не появится, раз нет. Пишите свое имя Inhaber… Или можете придумать фирме имя, тогда будет «Имя фирмы Inhaber…“

Зачем тогда вам регистрация в Эльстер, если есть профиль уже?

профиля нет, я только что зарегистрировал - подтвердил емейл .дальше что бы получить по почте подтверждение просит Dateneingabe. В нем обязательные пункты Name der Organisation/Firmenname и Ansprechpartner

Я же верно начал регистрацию как Unternehmer а не как privat person?

В принципе профиль в Эльстер у вас должен быть как приват, с привязкой к вашему личному Steuer-ID. Потом к нему вы уже можете открывать субпрофили как Einzelunternehmer.
Я не знаю точно, но мне кажется, основной профиль как Unternehmer там открывают юр лица. Или вы юр лицо открыли? Какое именно у вас Gewerbe?

Наверное не туда начал регистрироваться. Я открыл самозанятость Gewerbe. У меня на руках только Gew A1 с печатью

Значит вы остаетесь физ лицом. Если у вас уже есть профиль в Эльстер, вы через него продолжаете отчитываться по самозанятости

Спасибо. Понял. Значит сделать профиль через Mit steuerlicher Identifikationsnummer - für mich (und gemeinsam veranlagten Partner)?

Да

Еще один вопрос. Написало что письмо пришлют на адрес привязанный к вашему steurId. А я год назад менял адрес жительства, и когда спрашивал по месту новой регистрации сменят ли мне в налоговой адрес тоже - мне сказали мол должны автоматом. "А что если нет") . Позвонить или лучше зайти в налоговую?

Вам деньги 💰 брать нужно.😉

Могу оставить ПайПал 😁
Для donations 😂

Я меняла адрес раз пять, в том числе уезжала в другую страну ЕС. Письма из налоговой меня всегда находили 😂

Понял, спасибо. В этом плане пока претензий нет, максимально подробно отвечали на все вопросы (по сути). И ещё до подписания несколько телефонных звонков по 30+ минут было

А в процессе? Я только подписал контракт с одними, вроде пока всё выглядит хорошо, но на что смотреть в дальнейшем? :)

Насколько его советы расходятся с советами этого чата)))

Мой на указание его ошибки в 18 евро ответил, какого хера я его беспокою с такой мелочью.

Как отличить хороших от нехороших?

Привет
А кто-то может подсказать хорошего налогового консультанта в Германии, который сможет фрилансера (Kleinunternehmer) проконсультировать?

Здравствуйте, при регистрации как Freiberufler Elster спрашивает нужно ли использовать имеющийся или создать новый. Что лучше выбрать? Новый чтобы разделить основную работу и работу как Freiberufler или если уже есть номер нужно использовать его?

Насколько я помню, он спрашивает исключительно про профиль в Эльстере. Из него будут автоматом подставляться ваши данные в новые декларации. Я не вижу смысла их плодить. Но может быть у кого-то есть другой опыт

Ага, спасибо. Да, кажется, нужно вносить тот номер, который уже есть

Вы можете сделать и несколько, если у вас несколько видов деятельности. Иногда это удобнее. Но там нет общего правила.

Просто у меня есть и работа. А тут я добавляю Freiberufler как nebentätigkeit. Может тогда лучше их и разделить🤔

В фрайберуфлер один номер и в GmbH другой.
Под фрайберуфлер и личные данные.

Попробуйте разделить. Не понравится, будете одним пользоваться )

Не делаете сложнее чем нужно.

В общем, если не делить, то никаких проблем не будет?

Не думаю.

Привет! Клиент просит добавить в счет название
Tax invoice (it is UAE Tax Authority requirements).
Это ок, не введет в заблуждение немецкую налоговую?

Нет

wiso я не пользовался

Понял, чек24 не требует, не знаю, как он посылает, но вроде отправил)