Налоги и регистрация для фрилансеров в Германии

Пришло сегодня письмо с номером
Я заполнял через sorted на фрайберуфлера
Мне ещё должны прийти письмо с tax?

Я в Германии недавно, пока ничего ещё толком не ясно
Какие дальнейшие действия подскажите?
Выбрать себе банк ?
Что ещё нужно

Тут написано юзать старый номер дальше и для зельбсштендиге работы (на инвойсах и тп)

Про письмо с такс не уверен что понимаю вопрос

спасибо
а где найти информацию когда мне подавать отчеты ?
в этом письме нету и нету названия профессии.

Что значит где найти название профессии? Вы это сами в анкете заполняли 😀

Письмо про предоплаты придёт позже, когда знает только ваш финанцзамт и то не факт

Да я указал, указал также и В сортед
Вроде как думал что они пришлёт в письме что-то «подобное»
Так как моя профессия охватывает перечень дел связанных с видеопродакшином

А ну я хз что там сортед делает - спрашивайте у них. В эльстере сам в форме заполняешь род деятельности

А ещё такой вопрос - я сейчас на социальном обеспечении включая квартиру, страховка и так далее

Где мне можно узнать какие-то критерии заработка или информацию насчёт переоформления, как плавно/ безболезненно сойти, раз я уже фрайберуфлер и могу выставлять счета.
Как эти две структуры должны между собой это согласовать (финансамт и джобцентр) может знаете ?

С момента регистрации (или начала деятельности, если она до регистрации началась) вас должны снять с обеспечения. Но как раз для таких случаев есть программа поддержки Existenzgründung- там выплачивают примерно 6-12 месяцев (не помню, как сейчас, кажется скорее 6-9). Как получить этот Existenzgründungszuschuss должны объяснить в JobCenter

Знакомые обращались по данному вопросу в джоб им сказали, что пока им требуется помощь будут выплачивать, но пока не понятно какая сумма порога

ниикакая, когда подаешь декларацию, указываешь все доходы и пособиия, потом все что лишнее попросят вернуть

грубо говоря, каждый заработанные доллар несет минус доллар пособия

А как быть с контрактами квартиры и страховки ?

Так все посчитают, что тебе государство выплатило , но это не значит что попросят вернуть 100% , скорее всего какую-то часть

А если живешь в брачный союзе
И девушка тоже имеет страховку и оплату
Как это делиться или мой заработок будет покрываться и на неё и на ее пособия ?

Значит вв семья.
Бешайд в JC один на двоих?

Ребята tax номер приходит вместе с налоговым или отдельно ?
Как его узнать

Отдельно

Но в письме будет указан также налоговый номер

ERSTATT. EINK.ST 1VJ.22 83,25 EUR, EINK.ST 2VJ.22 84,00 EUR

Кстати про письма счастья, финанцзамт всем вернул денег за 1 и 2 квартал?

А что за счастье? Мне пока не привалило…на каком основании возвращают. Я что-то пропустила 🙊

Та вот пытаюсь понять, думал может это это субсидия на отопление что обещали всем

300 евро в год или сколько там

Так самозанятым не положено ж?

Вроде всем обещали

Что-то нашла, но не поняла - просто на 300 евро меньше перевести в 3м квартале 🤷‍♀️...при этом пишут, что

Bei der Energiepreispauschale (EPP) handelt es sich um eine einmalige Zahlung, die der Einkommensteuer unterliegt. Das heißt: Die 300 Euro werden auf das Bruttogehalt im Monat der EPP-Auszahlung draufgepackt und anschließend mit versteuert. Es ist also kein steuerfreier Zuschlag.

...буду звонить еще в налоговую
https://www.vgsd.de/viele-offene-fragen-300-euro-energiepauschale-profitieren-auch-selbststaendige/

Глава VII EPP im Einkommensteuer-Vorauszahlungsverfahren тут: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2022-06-17-Energiepreispauschale.html

Кто платит квартально налоги как Vorauszahlung, получат обновленный Bescheid. 300 евро разово уменьшат оплату к 10 сентябрю 2022. Будем ждать )

Хмм

а, серьезно?

лол конечно

Я не делаю перерасчёты ндс, просто перевожу что получил. А потом мой бератор при подаче декларации делает возврат ват. Насколько могу судить - в 19м году я не работал с немецкими клиентами а ват вернули, так что как-то это работает

Да, ндс - это тот еще вывих мозга, но иногда полезно. Но мне даже страшно представить количество людей, вовлеченных в его рассчеты на всех уровнях, взаимовычеты и возвраты со стороны налоговой. Это нормальный такой социальный проект по обеспечению кучи людей работой 😅

Ничего лучше не придумали... а через какое-то время плотной работы он уже перестаёт выглядеть таким уж диким...

Подскажите, надо ли сдавать квартальный отчет если только открыл фрайберуфлю и ещё не было поступлений?

Если отчёт ват то надо каждый месяц сдавать нульмельдунги, да

когда подавал на штоянума, выбрал как маленький бизнес без ват

если без вата работаешь на US, нужно нулевой подавать?

Если НЕ как кляйнунтернемен регался то полюбому надо

А на US можно без ВАТа?

как фрейберуфлер вроде

да

А в Umsatzsteuer-Voranmeldung мы указываем весь оборот - все услуги, за которые были выставлены счета, то есть Leistungsdatum - Juni? Хотя по сути оплата по счетам происходит уже в июле

там, вроде, можно по-разному договориться с налоговой. У меня по факту получения денег, т.е. в этом месяце инвойс и ноль дохода, в след месяце деньги и налоги.

Зависит от того, как с налоговой договоришься. Если Soll-Versteuerung, то по факту выставления счета. Если Ist-Versteuerung, то по факту поступления денег на счёт. Но если фрайберуфлер и меньше 500к в год оборот, то обычно Ist

Да, спасибо! Вроде Ist отмечала

Всем привет, посоветуйте пожалуйста налогового консультанта для ведения gewerbe, желательно Мюнхен, спасибо!

Могу во Франкфурте посоветовать.

Ура! Пришёл мой Umsatzsteuernummer

Подавал документы 14.06 через elster, письмо пришло 01.07

Ребята какой налог ещё платит фрайберуфлер по мимо VAT ?

подоходный, он же Einkommensteuer

Справедливости ради подоходный платит физлицо а не фрайберуфлер

но фрайберуфлер уменьшает налогооблагаемую базу физлица, списывая производственные затраты

Сколько составляет ? Подоходный для фрайберуфлера если не секрет
Он колеблется я так понимаю?

Он один независимо от способа получения денег и зависит от суммы заработка

сначала расчитывается налогооблагаемая база, она считается как годовой доход семьи за вычетом всех списанных затрат, как производственных, так и личных
потом определяется ставка налога, зависит от базы и семейного положения, вот калькулятор: https://www.bmf-steuerrechner.de/ekst/eingabeformekst.xhtml

Спасибо

Производственные затраты на своё «дело» интернет, дорога ?
И.т.д

Это какая-то подмена понятий. Доход фрайберуфлера минус расходы фрайберуфлера = доход физлица с которого физлицо будет платить подоходный (а физлицо может иметь и другие доходы, например работу на дядю, инвестиции в акции, недвигу итд и тп)

При нормальном заработке грубо 39 %. Плюс-минус.

От 14 до 45% 😀

Понятно, но если доход 10 лямов то будет эффективная ставка 44.9%

Как-то так

Кто-то знает где инструкция для получения Steuernummer в ELSTER?

https://youtu.be/Uqe_tQvaILg

На немецком вот есть гайд как заполнять форму по регистрации

Я в январе 20 выставил UK как в 19 типа ЕУ и zusammenfassung meldung сделал, так мне эльстер прислал емейл что неверно, переделывай

Понял, спасибо

Скажите, пожалуйста, а выставляя счёт в UK за услуги я все ещё могу применять reverse charge, если есть оба VAT ID?

Нет, UK с 20 года это dritte länder, инвойсы без ват надо выставлять

Я бы с Hays не связывался если есть выбор, там payment terms 40 дней и т.п. треш

Те просто выставлять без ват и не писать про reverie charge? В 21 вроде ещё было соглашение про reverse charge

Хмм откуда в 21 было?

Ну хз, работаю с 20 года с разными агенствами и 2 недели payment terms

Тоже особенно не напрягают

А про Hays первый раз что-то хорошее слышу, все знакомые тоже обычно говорят про них в негативном ключе

Привет! А кто то имел дело с клиентами из Англии? Для оплаты Umsatzsteuer нужно в Британии регистрироваться? И как потом оплачивать налог?

Всем привет! Мне надо съездить на конференцию в Англию. Мои расходы на получение визы tax deductible или нет?

народ подскажите с заполнением 13 - Angaben zur Festsetzung der Vorauszahlungen (Einkommensteuer, Gewerbesteuer)

на что это влияет , если я в первый год 0 укажу?

Всем привет,
Кто-то мог бы подсказать, при зарегистрированном Kleingewerbe могу запросить/получить UmSt ID? Где/как долго это делается?
Спасибо!

Да, Bundeszentralamt für Steuern, можно через Finanzamt, можно заполнить онлайн-форму по ссылке ниже

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/Umsatzsteuer-Identifikationsnummer/FAQ/FAQ_Vergabe/FAQTexte/faq_003.html#:~:text=Sie%20k%C3%B6nnen%20die%20USt%2DIdNr%20mittels%20Online%2DFormular%20beantragen.&text=Bei%20einer%20Firmenneugr%C3%BCndung%20kann%20die,beim%20zust%C3%A4ndigen%20Finanzamt%20beantragt%20werden.

👍 Спасибо за быстрый ответ и ссылку!

Подскажите плз бумагу в финанцамт на SEPA Lastschrift для налогов на UG нужно только бумагой в конверте слать? Никак иначе нельзя? ПДФ мылом или онлайн где, например

Наверняка можно подать в эльстере через форму

Для зельбстштендигер точно можно, для компаний думаю что тоже. Но я бы подумал о целесообразности сего действия

Финанцзамт деньги списать шустро любит, а вот доказать им что они неправильно насчитали ещё тот квест

В чем минусы? Я долго переводил все руками. Надоело. Пусть сами берут. Бухгалтер будет с ними разбираться если не того наберут.

Они ж в любом случае должны снимать не от балды, а на основе поданных их деклараций

Так если бухгалтер есть то может он пусть и переводит?

Я пока не планирую давать ему доступ переводить деньги налево и направо.

С ластшрифтом и сняли бы

А так с бератором нормально посчитали и доплатил я в 2 раза меньше

Дело конечно хозяйское но я бы не давал, особенно если в Берлине

Потом полгода мудохаться возвращать, стопудово

Там же сидят люди, которые не нашли нормальной работы. И уволить из нельзя через 2 года кажется, хоть президенту жалобу пиши. Как можно доверять таким людям доступ к своему счёту

На основании чегт они могут снимать налево и направо? Насколько я понимаю съем денег идёт после подачи декларации, ее рассмотрения и принятия.

Ну вот же выше пример. Я подал за 19 а они решили что за 20 я заработал даже чуть больше. Корона? Не, не слышал…

Там явно кпи срубить побольше бабла

Это скорее всего они Вам сделали Anpassung der Vorauszahlungen, на базе заработка в прошлом. Это нормально, у них же другой информации нет. Пишете Einspruch, что заработок не такой же, а намного ниже, и всё ок.

Наоборот с Lastschrift можно вернуть деньги с помощью банка, если Вам кажется, что с Вас сняли лишнее, 6 недель на это вроде есть. А если переслали сами, уже практически не вернешь.

Дада, и потом не один месяц возите телегу по возврату денег

Vs ничего не платить пока нет окончательного бешайда 🤷‍♂️

Your choice конечно

Хотел бы я посмотреть на банк что так просто откатит ластшрифт из финанцзамта, ага. Имя в студию…

Ставите Einspruch + Antrag auf Aussetzung der Vollziehung и Вам деньги отдадут или не снимут, пока нет решения.

Привет всем! Короткий вопрос - налоговую декларацию за прошлый год надо сдать к 31 июля или октября? Для тех, кто сам делает (не через Steuerberater).

Июля вроде бы

Слышала как-то, что в этом году тоже продлили (как в прошлом). Но не уверена, поэтому спрашиваю.

Спасибо, по налогам ответ нашел выше :) а как долго регистрация занимает?

Зависит от города, в Берлине в 19 году заняло точно больше месяца. У вас т.к. заказчик не в германии то ещё и нужен ВАТ номер, это ещё плюс неделя а то и больше (у меня была неделя)

Я смог VAT ID получить раньше письма, позвонив в FA

А чё, так можно было? 🙂

Всем привет. Нашел работу в другой стране ЕС и говорят надо сделать ИП.

Как долго длится регистрация немецкого ИП? И что там по налогам, дороже?

До этого в Германии работал по официальному оформлению только