Налоговая отчетность и декларации в Германии: ответы на вопросы

Мое мнение - нет.

Мне кажется, что только работа оплачивает вашу страховку, если с нее идет основной доход.

Человек не написал количество часов.

Я чисто на медстрахование ориентироваться советую,если платили - как только письмо от них пришло - самые важные данные уже в налоговой

Я помню один аргумент против ранней подачи декларации: если ожидается доплата.

Налоговая позже обработает декларацию - позже попросит недостающую сумму, больше времени подкопить

А так да - в феврале после письма из кранкенкассы все подать и закрыть вопрос

Т.е. просто пишем в назначении платежа - за что / кому + Steuer-ID оказателя услуги?

Где то с середины февраля.

Огромное спасибо

Дедлайн 31 июля если что

0 НДС- 1000 НДС= -1000 НДС

Даже вы до этого во время этого, и после, никакого ust не выставляли и вам это было в прицепе запрещено выставлять?

Нету такого

Нет, не запрещено.

НДС не может быть в минусе, в общей позиции. Нельзя брать того, что либо не платил, либо не заплатишь

она имеет ввиду что 0 полученных НДС от кастомеров и 1000 уплаченного ндс за услуги. Значит 1000 тебе вернут.

Конечно, я выставляю НДС время от времени. Вопрос был, если ты выставляешь счета заграницу, а они не облагаются НДС, тогда как получить назад. Назад же получаешь то, что тратишь. Если потратил больше, чем получил, тебе возвращают. Всего НДС, не по конкретному проекту, а вообще

отрицательный долг. Должны тебе

Ой, Родион, спасибо! Извелась уже, ей-богу. 😀

USt und Einkommensteuer sind unterschiedliche Positionen

а можно не по немецки позязя)

Это то понятно, но не понятно как минус НДС может быть, если он всегда 0€

та то она просто так сформулировала.

Не могу, русского не хватает

Так мы же про UmSt говорим, а не про Einkommensteuer

Да!

Почему всегда?

Я подумаю об этом завтра. Люди в группе часто все называют Steuer = 0 или steuerfrei.

Нужно объяснить четко.

Мне можно ещё постараться сделать пример? 😁 (С пару цифрами)

Вы неправильно понимаете эти слова выше. Ну или не в каждом конкретном случае они применяются так

Ясно

Это на при чем. НДС отдельно.

Разные темы 😁

Так завтра для подоходного, последняя оплата года. Завтра не про USt 😁

Вот не правильно выразился. Morgen ist ja nur die letzte steuervorauszahlung. Hat mit der USt nicht viel zu tun

В моем понятии, с 0 НДС нельзя получить ничего. Если весь год 0 НДС, то на руки назад будет 0 и всё

Как я понял Кирилу там ничего и не светит :)

Это может у тебя..у меня каждый месяц так..

Я на вопрос Кирила отвечал, не "вообще" и думал дискуссия об этом

Ага .теперь расскажи мне когда человек Reverse Charge работает. Он по твоему с НДС или без?

Он с НДС. Только НДС 0€

Только он не 0

А сколько?

Он в нормальном размере который человек заплатит в его стране - в Польше 21 по моему.

У него всего лишь перенос оплаты с В поставщика на Впотребителя . В размере НДС страны где сидит получатель

Ок, по другой стране меняться, супер. Да. Но не для того, кто задал изначально вопрос, это будет 0€

Я не видела куда он продаёт

Да, и всё оборачивается в 0€. Так какой "зачет" с 0€ брать?

Но сказать что НДС 0 - нельзя.

Для моего кармана это очень даже можно 😁

0 - Vorsteuer= возврат в размере Vorsteuer.

Но с таким пониманием - тебя налоговая облобызает

Я на вопрос отвечал. Не на обрабатывание бумажек. Налоговая, как ты знаешь, меня уже облизывала :)

Облизали и выплюнули. Потому что правильно было 😁

И ты мне в этом помогла! ❤️

Попробую так.

Но от 0 НДС нельзя же вычитать какой-то другой НДС и получать его назад?

Смотри. Страховой агент не берет и не платит НДС, (почти )никогда.

(Почти - если он предоставил фирменную машину работнику - с него платить)

Пусть человек программирует.
Его обороты и НДС зависит от того куда и кому он программирует.
Сегодня на USA. А завтра на немца.

Весь год туда, где нету НДС. Что с этого 0 НДС можно поиметь на руку с НДСа купленного оборудования в бюро за 1000€?

Насколько знаю, это зависит больше от статуса Kleinunternehmer и b2b и b2c, но это уже другая тема)

Так вы можете в зачет брать )

что зачет?

Что забрать?

Ust

С клиентов в странах, куда НДС не положено выставлять? Я что-то не понял

да, если клиент за границей то не выставляется НДС

Она про НДС из расходов

Если выставлять и платить 0 НДС (потому что нельзя в эту страну) Как брать в "зачёт" НДС от расходов? Я может тут что-то не знаю? 😁

Если этот клиент B2B, а не B2C, например.

Все ндс вместе считаете, сколько всего получили, и все ндс вместе считаете, сколько потратили, а потом вычитание одно из другого. Если у вас больше осталось, переводите остаток в фа, если меньше, он вам переводит

Это понятно, но если ВСЁ НДС это = 0€ НДС, то что? 😅

да у меня все НДС 0

Да я то понял ;)

Делить на 0 нельзя

Umsatzsteuer 0
Vorsteuer (из счёта за интернет 59,50) - 9,50
Возврат от налоговой 9,50

Весь. Весь налог на добавленную стоимость = 0.

А по немецки конечно die Umsatzsteuer

Про НДС: если брал 0, со всех клиентов, даже если нужно брать НДС, но НДС в этих странах не существует. Всё равно можно НДС, за вещи, купленные для бюро, с 0€ НДС вычислить? (Т.е. типо в минус НДС уйти?)

Вообще конкретно нужно смотреть является ли то что вы производите или продаете steuerbar или nicht steuerbar.

Was ist vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen?
Vollständig ausgeschlossen ist der Umsatzsteuervorabzug bei nicht steuerbaren Umsätzen, das heißt, wenn die erworbenen Wirtschaftsgüter dafür genutzt werden steuerfreie Umsätze zu erwirtschaften. Das gilt auch, wenn Leistungen im Ausland erfolgen, die dort zwar steuerbar sind, im Inland aber steuerfrei wären. Zu Teilen darf der Vorsteuerabzug erfolgen, wenn erworbene Waren oder Dienstleistungen nur teilweise zum Erwirtschaften steuerpflichtiger Umsätze genutzt werden (vgl. Beispiel für anteiligen Vorsteuerabzug)

Это же не в силе. Если нету просто (im Sinne des USt steuerpflichtige Umsätze) вообще?

Вообще ничего не купили за квартал? Ни ручки, ни карандаша, ни кофе с клиентом, так бывает разве?

Не об этом речь. Речь была только про НДС. Как с 0€ списать что-то?

Кстати, кофе я не пью, да такой с меня айтишник конечно... Карандаши/ручки тоже не покупаю 😂

Ну и я про НДС. Получили 0 НДС с клиентов заграницей, купили за квартал лампу в Икее, фломастеры и наушники. Заплатили ндс 25 евро. От 0 вычитание 25, получается -25. 25 евро получаете от финансамта на счет

Как от 0€ НДС за год можно получить 25€ назад?

Другой пример. Получили от клиента в Германии 100 евро ндс, купили лампу в Икее, фломастеры и наушники. Из 100 вычитание те же 25, остается 75 и их уже вы переводите финасамту, так и переводите друг дружке туда сюда

Ну вот так, по законам математики

Да, это другой пример. Исходите из того, что вы за год 0€ НДС получили

Да, я за год получила 0, а потратила за год 1000, значит 0-1000 равно -1000. Я получаю от ФА 1000 евро

От USt?

Для НДС же до 10 января, не декабря?

Нет, я фрайберуфлер и плачу предварительный налог раз в квартал

ндс или подоходный?

Подоходный

10.12 деньги должны быть на их счету

Обычно в течении месяца

У меня в том году так было. В итоге прислали возврат в январе сразу за два квартала 🤦🏻‍♀️ никаких пеней с себя, естественно, не взяли.

Обычно я получаю возврат в месяце подачи декларации.

А вы обязаны подавать поквартальную отчётность?

да, обязана

эх, тогда буду ждать
спасибо!

Прочитала эту статью можете пожалуйста сказать это что получается 25 тыс теперь чистого дохода в год остаёшься клеинунтернемен? То есть после вычета расходов. Или я опять не так поняла

Нет. В законе об НДС речь только об оборотах.

KleinunternehmeN
вы по другому закону - пока не превысили 800.000 оборота и 80.000 чистой прибыли

KleinunternehmeR это понятие из НДС.

Не понимаю извините. Раньше было пока 22000 оборот не превысил не платиь ндс. Сейчас и 2024 тоже считается? Пока 25000 оборота не превысил ндс не платишь? Больше ничего не изменилось верно?

По идее да, но "не платить" - это только про то что с клиентами.

Если вы сами некоторые вещи или услуги покупаете в ЕС, для вашей деятельности - вам может быть придется заплатить НДС.

Ну да это я понимаю. я образно имела ввиду не плачу, что не беру ндс с клиентов.

Вот это у вас как понимать?

Номер новый пришлют. Там 5 или 6 изменений сразу.

Имелось ввиду 25000 уже считается с 2024 года. Или только 2025 можно оборот иметь 25 и оставаться клеинунтернемен.

2024 - предыдущий год для 01.01.2025.

Это только по Германии.
В 2024 можно иметь до 25.000
В 2025 до 100.000.

Поняла. Спасибо)))

Скажите ещё одно уточнение пожалуйста. Если 2024 до 25.000 был оборот. В 2025 уже меньше 100000.( например 30000) Что будет в 2026 уже платить НДС или дальше работаешь пока не превысить лимит в 100000? Когда придётся НДС платить? Заранее спасибо за ответ

лимит для 2024 - 22 тысячи, так что уже в 2025.

Ааа. Кстати..про закон .там по моему границы таки подняли и переход соответственно тоже.

Мое мнение - по новому закону вы в предыдущем году ( 2024) не превысили 25.000 и если не планируется выход за 100.000( нетто обороты, ранее были брутто)- 👇внимание
теперь переход при достижении границы , не по итогам года,
Вы пока останетесь Kleinunternehmer.

Но тут есть ещё опытные люди))

Это чисто счет для деятельности?

Да

Это НДС настроен? Sonstige Einnahmen правильно.

У меня эта строчка не отображается

Не надо ничему учит надо просто иметт лицензию и отправить Jahresabschluss