Налоговая декларация и консультации для фрилансеров в Германии

Если у кого есть инфа про оптимизации для нищебродов фрайберуфлеров - тоже рад буду послушать

это другой уровень, тут даже 1М в год будет мало, чтобы это смысл имело

вы думаете просто так все стебутся, что каждый раз, когда пытаются облажить налогами богатых, то в итоге платит средний класс?

Ну почему? Когда добрался до 42% , уже можно задуматься

42% это примерно 60к в год. Это копейки для оптимизации. Вы учитывайте операционные расходы на подобные дела, которые будут внушительными. Поэтому и не имеет смысла это делать, пока не зарабатываете миллионы. А если вы зарабатываете миллионы, то подобные советы от анонимов в чате не имеет смысла слушать, ибо есть дорогие и грамотные консультанты.

можете посоветывать налоговика и нотариуса чтобы это все организовать?

К сожалению, нет. Я ещё слишком нищий для таких схем. Вот, приходится самому разбираться. С миру по нитке.

ну не обязательно быть богатым, но вот это проблема найти хорошего налогового консалтера

Основная задача налоговика - правильно составить декларацию, правильно посчитать зарплаты сотрудников, правильно отчитываться по текущим налогам. Короче, не подставить клиента перед налоговой. Налоговиков, подсказывающих работающие схемы клиентам, продумывающих стратегию, исключительно мало, да и знать клиента они должны досконально. Я знаю нескольких русскоязычных, но одна ещё слабенькая, а другую, опытную, знаю лишь поверхностно. И, естественно, ни за кого не могу ручаться.

Ох,
Как бы умным стать

и то, там обычно для директоров и владельцев отдельные заморочки с двойным налогооблажение и в какой стране они unlimited liability. нужно отдельно смотреть в каждом случае

Номера НДС у вас и не будет, только если вы выставляете счёт вне Германии.

@Doppeleisen Да, подавать надо - если у вас уже есть ответ налоговой с новым налоговым номером. Просто все по нулям.

Почему не будет, если я по доходу выхожу за лимит? Счета пока будут за границу, да.

Я же написала - нет пока никаких номеров, ни общего налогового, ни НДС

???

Значит и подавать не надо. Как только письмо от FA придёт, тогда и будете verpflichtet

А ок, если вне Германии, то да. Внутри Германии (для счётов) номера не дают. Я выставляю клиенту с НДС, и делаю месячную отчетность. Но отдельного номера на это не надо. USt ID или как там называется мне не нужно. Я получила тогда только новый Steuer ID.

Со второго раза увидела ) я бы подождала номера налогового (даже если НДС ещё не придёт), и делала бы первую отчетность. Зарабатывали вы или нет - об этом знать налоговая может только от вас, изучая вашу отчетность. Если вы не сдадите месячный отчёт, придём напоминалка (ну после того, как официально вы получите новый Steuer ID für die selbständige Arbeit.

я не согласен что внутри Германии в счётах не показывает USt-Id.

Открываю любой входящий счёт от фирмы и вижу там их VAT id, и сам счёта именно с ним выставляю и не свечу свой Steuerummer

Пардон, Фирма! Я мыслю как Freiberuflerin без юридического лица.

В общем, мне тогда разъяснили, что мне не нужен (пока клиенты внутри страны). И я так уже годами )

Можно было бы получить, но обязательно не было

Freiberufler же тоже может иметь ндс взаимозачет, просто это тут опционально в отличие от юрлица. Без взаимозачета не вычтешь НДС от больших расходов е,ли они вдруг есть. Каждый сам считает как выгоднее.

Насколько я понимаю, это опционально только в пределах годового дохода в 60 т, или оборота что-то типа 600 т. 🤔 если сейчас цифры не перепутала.

Ну все верно! Я тоже делаю этот Vorsteuerabzug. Но USt ID для этого не надо )

Разве Steuernummer не публичная информация?

Ааа вы уже писали, что за пределами Германии 😅

Там ЕМНИП от 80 евро надо брать у кафе/ресторана т.н Bewirtungsbeleg. Все официанты знают об этом, надо попросить. Если меньше то обычного чека достаточно

https://www.sumup.com/de-de/rechnungen/lexikon/bewirtungsbeleg/

Спасибо большое!

Насчёт 80 евро лимита уточнить надо, я могу ошибаться

Мне бератор говорил, что нужно сзади на чеке от руки написать своё имя, имя клиента и цель встречи. Ну и хранить чек 10 лет конеш

Это скорее всего для небольших сум

Надо указывать на обратной стороне чека что-то?

https://www.lexoffice.de/lexikon/bewirtungsbeleg/

@Igorek 👆
думаю тут более-менее надежно

Я от любой суммы беру.

На чеке уже есть поля для этого. Обычно снизу. Иногда сзади, когда Bewirtungsbeleg

От любой суммы берёте обычный чек или Bewirtungsbeleg?

Беру Bewirtungsbeleg

Спасибо 😉

Собственно по ссылке ЛексОфиса - про лимиты не слова.

мне говорили что есть приложение - куда можно сфоткать все чеки и туда сохранить. тогда оригиналы не нужны будут, вроде как. сама пока не искала

Lexoffice в целом предлагает такое

Надо запрашивать специальный чек в ресторане :) можно сказать, обычно сотрудники знают

А как он называется ?

Писали выше Bewirtungsbeleg

Можно просто сказать для налогов - они все знают обычно

Самостоятельно до конца октября 22; с бератором, если не ошибаюсь, плюс шесть месяцев - до конца марта 23.

аж отлегло сейчас. спасибо большое

Оу дэмн не в декабре..? Офигетт спасибо воврем

А стоп 2021….отлегло

Ну, может коллеги меня поправят. А то я теперь засомневалась 🤦🏻‍♀️

Погуглила, все же до 31/10. А с бератором что-то вообще пишут до августа 23 🤔 мне кажется за 2020 с бератором было до конца февраля или марта 2022.

Всё так, с бератором до марта 23 за 21

у меня есть в Берлине для айти, могу спросить у партнёра

Можно позвонить не приходить

Добрый день, не могли бы вы поделиться берлинским бератором?

отправлю :)

Можно и мне в личку? И это влияет, если я не в Берлине?

Хз

В личку скину

Работа в геймдев в маркетинге:) буду рада, если получится поделиться контактом 🙏

EDV-Berator подходит?

Скиньте мне, пожалуйста. Планирую работать в айти

Аналогичная ситуация, только не ОАЭ, а Кипр. Тоже хотелось бы контакты проверенных специалистов

И у меня как раз сегодня возник этот вопрос) и мне, пожалуйста, скиньте 🙏 кто знает

задаете город и можете выбрать язык и специализацию

Только вот из всех кого я пробовал по таким каталогам, либо не берут новых клиентов либо вообще не отвечают. Как с врачами :)

ну сорян, других каталогов у меня для вас нет ) кого нет в этом каталоге - не являются налоговыми консультантами

За текущий год делается в след году налоговая

А подавать не подскажите в следующем году до какого за эти 4 мес?

Если самому то до конца июля. Если через консультанта то до конца февраля след года, т.е. 2024

Спасибо...буду пробовать сам...хотя стрёмно

Как обычно в следующем году

Вам надо подать заявление на смену класса на 3 и 5

Вы не в германии женились? Если государство не знает о том что вы в браке то у вас будет 1 класс. Если вы в браке то можете выбрать 4-4 либо 3-5. Разницы в них нет по итогам декларации. Но во втором случае в месяц вы будете получать больше нетто

Не могу найти ни одного в интернете толково пояснения и формулы расчета...таблицы есть...а пояснения когда вычитаются Freibetrag нет....🤦‍♂🤦‍♂🤦‍♂

вы два раза хотите фрайбетраг вычесть :) один раз в получении суммы, а второй раз когда не хотите до 10к облагать налогом ))

с суммы 18к и платится ваш налог

Может быть просто попробовать заполнить налоговую декларацию в каком-нибудь условно бесплатном приложении/сайте с учётом доходов семьи.

Нет, вы не правильно поняли 30 доход - 12 (страховка и расходы за год) - 10 (FB), остаётся 8 или?

нет, подоходный налог берется с 18к, но в формулу расчета подоходного входит фрайбетраг https://de.wikipedia.org/wiki/Einkommensteuer_(Deutschland)

тут есть раздел Tarif 2021 с формулами.

и там видно что с заработка 9744 эта сумма учитывается в рассчетах

https://www.selbststaendig.de/einkommensteuerrechner вот тут можно внести сумму в 30000 и посмотреть

расчет показывает что вы заплатите подоходного 4951 евро с 30 тысяч, если это ваш заработок

А где учитывается...? Я не нашел

ниже форма, куда надо ввести данные

Так, все, я вопросик там раньше нажимал не видел прокрутки....это именно то что я и говорил (доход-расход-freibeträge)

Как оформить фрайбетраг на ребенка? Нужно отказаться от киндергельд или будет перкрасчет?

никак. налоговая сама его считает после подачи декларации, что вам выгоднее будет. при этом она подразумевает что вы получаете киндергельд

поэтому если вы не получаете по какой то причине и она посчитает что киндергельд выгоднее, то деньги потеряются

А как они выгоднее будут если детские это 2,5 в год кажется...

я не понимаю вопроса

Freibetrag (Kind ) 5460

Kindergeld 219 monatlich, Freibetrag ist doppelt mehr

это зависит от вашего заработка же.

потому что фрайбетраг уменьшает налогооблагаемую сумму

поэтому чем больше заработок тем выгоднее фрайбетраг, чем меньше, тем меньше налога вернется после учета киндерфрайбетрага

Für Eheleute mit Kind lohnt sich der Freibetrag erst etwa ab einem gemeinsamen Bruttoeinkommen von ca. 60.000 Euro. Bei Ledigen mit Kind ab ca. 30.000 Euro.

Das Finanzamt berechnet deine Steuern bei Abgabe deiner Steuererklärung zuerst unter Berücksichtigung des Kinderfreibetrags und dann ohne. Ist die Differenz aus beiden Berechnungen höher als dein Anspruch auf Kindergeld, wird der Kinderfreibetrag von deinem Einkommen abgezogen, das Kindergeld wird bei der Steuer allerdings wieder hinzugerechnet. So wird eine Doppelbegünstigung vermieden. Ist die Differenz kleiner als dein Anspruch auf Kindergeld, wird der Freibetrag nicht abgezogen und das Kindergeld nicht hinzugerechnet. Das ist die sogenannte Günstigerprüfung. Die für dich steuerlich günstigere Variante wird anschließend benutzt, um deine endgültige Steuer festzulegen. Alles, was du dafür machen musst, ist eine Steuererklärung mit der Anlage Kind abzugeben.

первая ссылка в гугле

Спасибо большое Я видимо не правильно вопрос ставил ... Да нет какой там мы вдвоем 36если за год брутто заработаем то хорошо