Налоговые вопросы и ведение бизнеса в Германии

Я бы сказала- да

щас погуглил, ты права это один документ

Там оба номера обычно указывается. Ваш и его. И предложение о вывозе, вы обычно должны ему подтвердить что товар вывезен.

доставка из Польши оформляется

Продавцом?

на сайте покупаю, там в чеке видно, что есть доставка :)

Это вам или вы оказали?

я оказала

Umsatzsteuer Schweiz: Beispiele grenzüberschreitende Lieferung | Finance | Haufe
https://www.haufe.de/finance/steuern-finanzen/umsatzsteuerregeln-in-der-schweiz-fuer-auslaendische-unternehmen/umsatzsteuer-schweiz-beispiele-grenzueberschreitende-lieferung_190_504084.html

спасибо

§ 32a Estg. По новой границе облагается каждый последующий евро, а не по порогам для всего заработка

нет никаких порогов. Там супер-замороченная формула.

То что вы называете порогами - это просто примеры с отсечками на относительно круглых числах.

Если интересно, можете скачать таблицу, где уже подставлены все значения

Пользуйтесь просто рассчетом типо как этот #ESt

Но в него вносите сумму уже чистого дохода и без медстрахования .

Не могу перейти по ссылке. А где её можно скачать?

https://t.me/freiberufler_werden/49828

Она каждый год новая, и иногда посреди года обновляют.

А я не прикреплял ссылку :)
Вот первая попавшаяся

https://www.finanz.de/steuern/einkommensteuertabelle/

Совместно, у вас 3:5. Какой класс у мужа?

Нет. Только НДС не должны.

3 у мужа

Правильно понимаю, что есть обязательство подаваться совместно при таком налоговом классе?

В 2023 вы работали наемно?

Нет, только самозанятость оформила в мае, до этого не работала

Обычно выгоднее подавать вместе.
Если у вас самозанятость - вы обязаны подать декларацию по подоходному.

В вашей комбинации только совместно возможно. Раздельно вы могли подаваться только с налоговыми номерами 4

Нет. Но выгоднее

У меня есть женатые, кто во время Trennungsjahr сразу раздельно подают. Их право

разве? я тоже что то такого не слышал

А у вас по расчету получается что вам нужно платить налог?
Указали прибыль более 16.000?

да, больше чем 16.000

Добрый день ☕️ Лидия.
Как вам ответить не зная, чего и как Вы заполнили.
Советую выслать заполненный формулер при очернение личных данных человеку вашего доверия.

меня скорее интересовали возможные рамки ожидания в целом)

Вообще то месяц это чисто на выдачу номера.
А его вам уже прислали?

да, номер мне очень быстро прислали, я все никак не получу Vorauszahlungsbescheid

Напишите им( или позвоните), укажите номер и спросите ещё раз, правильно ли что вы пока не получили Voraussetzungsbescheid.
Просто это редкость, что человек сразу захотел платить)) может не заметили просто. Там тоже люди)

так мне хотя бы знать сколько они там посчитали я должна платить, а то как-то некомфортно без этой информации жить))

То что вы задали, я же вас спросила про прибыль.
Если что перейдите в лс.

3й вопрос - после USt-VA за 1й квартал я получилa письмо от FA о Umbuchung USt auf Einkommensteuer.

Должна ли я это сначала проводить как Erstattung, а затем делать "фиктивную" проводку в виде Privatentnahme? Или как здесь поступить правильно?

Спасибо!

USt-VA это предварительный расчет.
Декларация и EÜR это окончательный вариант.
В декларации (самое позднее) можно и нужно исправить. Я тоже бы отнесла на EDV

Если вы сами проводки делаете, то да

Нет. Вам придет Gewerbesteuerbescheid от вашей Gemeinde

А если он уже больше месяца как не приходит, то писать письма?

Нет. Ждите. Пока налоговая данные передаст в Amt в вашей Gemeinde, пока те сделают бешайд. Это может и больше месяца длится. Это нормально

USt-ID?

Он у вас не активен,звоните в налоговую.Налоговый номер надо срочно доактивировать. Можете перезвонить мне в телеграмм,подскажу

и если я не получала, но муж получал, должна ли я здесь ответить да или нет? это эльстер, вторая страница

У вас с мужем совместная налоговая декларация или вы подаете две отдельные декларации?

я первый раз сейчас подаю. за него, мне кажется, подает его работа, мне нужно подать как самозанятой, но видимо указать просто его рабочие доходы там как факт?

Именно налоговая декларация? Или Einnahme-Überschuss-Rechnung Вы сейчас заполняете? Вообще, если Вы подаёте только за себя и про мужа Вас в не спрашивают в формуляре, то только на себя заполняете. Если налоговая у вас общая и есть общий налоговый номер, то там будут отдельные вопросы про вас и про него. В вашем скрин шоте я вижу просто вопрос, очевидно, он к вам относится.

если честно, я не знаю, первый раз только подаю. но это через elster. про мужа там сразу есть вопрос тоже, но за него кажется отдельно подает его работа, где у него рабочий контракт

а как узнать, это декларация или EUR?

Вот сегодня второй раз это читаю.
Про работодателя и декларацию. Самой интересно, крупный концерн в первом случае и Blue Card - не немецкий работодатель, но в Германии.

Вообще то при заполнении декларации и видно что выгоднее: вместе или раздельно подать.

Это два разных бланка

Возврат или доплата у него уже были? Документ об этом на руках? Копию его декларации вам обязаны выдать.

Работа не может за него подавать декларацию.

Наверное вы имели в виду, что работодатель будучи налоговым агентом платит ряд налогов за сотрудников. Но это не означает подачи декларации

редко может, если это EY, например. и некоторые работодатели в сложных случаях так помогают сотрудникам, нанимая консалтинг.

Спросите @Zickehochdrei
Может её работодатель ей помогает?

Да, тут сегодня шла речь о PWC.

Но, почему возврат на счет работодателя?

Мне нет, я могу и имею право сама заполнить форму в моей рабочей программе ( это полностью так устроено, когда мне выдается индивидуальный доступ), но..., опустив подробности, мне не очень хочется,чтобы работодатель знал что я сдаю в аренду, какие заболевания у меня есть и кого я нанимаю ( какие фирмы, чтобы те работали у меня в доме). Мне кажется это немного перебор.

Ну, это же не работодатель подает. А бератор, которому платит работодатель. Совершенно другое наполнение

Но ведь без разрешения от работодателя ты не имеешь права этим заниматься ж ведь ,

Мне кажется тут разговор в другое направление ушёл, мы сейчас про совсем краевые случаи.

В изначальной формулировке "работа подает за мужа декларацию", как мне кажется, кроется непонимание сути налогового агента: делает за человека выплаты? да. Подает за него декларации? Нет.

Аналогично с банками и брокеоами. Они же тоже выступают в роли налоговых агентов, но по другим выплатам.

получается работодатель снимает какую сумму налогов с заработной платы работника ( Lohnsteuer), отправляется декларация работодателя , и он же платит соответственно ещё и со своей стороны налоги . Работник, со своей стороны , может дополнительно подать декларацию на уменьшение налога( Lohnsteuer) , но здесь он делает самостоятельно уже .

Речь только о моей собственной декларации.

Да. Как самозанятый человек вы обязаны будете отчитаться

Ну в декларации да, как бы подводится итог. Какие были предоплаты, сколько всего нужно заплатить. если не сходится, то либо вам возврат, либо вы должны доплатить

+ отчетность + налог, но ничего сверхъестественного

Отчётность ежеквартальная?

Если вы не сильно вышли за рамки Кляйна то будет квартальный ВАТ + годовой ВАТ. Квартальный может стать ежемесячным, когда начнете прям много зарабатывать

+ если есть клиенты-бизнесы в ЕС, то нужно будет квартально ZM отправлять. это не налог, просто отчет о клиентах.

Кст кляйнам вроде тоже нужно это слать

Сам ещё не делал но собираюсь с этой темой разбираться.
Не тестирование BWA можно и без бератора зделать.

Да, это приложение к ней.
Einnahmen-Überschuss-Rechnung Определение вашей прибыли, а вообще то дословно определение/ рассчёт превышения поступления над расходами.

Не пойму, это реально самому заполнить или нужен спец?

Если не понимаете, то трудно. Но вообще как бы реально)) люди делают сами)

И меньше никак нельзя?

Я не знаю, как меньше

Ну типа я получаю 1577 евро в месяц грязными

14,7% этой суммы 230 евро - мед страховка

И типа ещё с этой и налог подоходный 14% ещё 220 евро

Более опытные товарищи поправят, но вроде же сумма до 10 тыс. в год (примерно) не облагается подоходным налогом. Т.е. если 1577 * 12 - 230 * 12 (как я понимаю, страховку надо сначала вычесть, потом налог считать), получится что-то около 16К в год. Из них с 10К налога не должны быть, 14% будет только с 6К.

При этой сумме после страхования, там налога скорее всего и не будет

не, мне уже прислали предварительный расчет налога, который нужно заплатить и там норм сумма в 2к евро за этот год

11.604 на 2024 год.

Кто прислал, если можно спросить?

Finanzamt Düren прислал Festsetzung der Vorauszahlungen

Вы проверили его? Как вам выше написали? У меня получается 4.560 к налогообложению, но это если у вас прибыль в чистом виде
Вы женаты?

Грязными - то есть это не прибыль?

я только понял что мне зря посчитали церковный налог

Покажите в лс,если можно..

Церковный налог - если вы при прописке указали Christ- то они вас в католики записали

Всем кто православные христиане говорить : orthodox.

Можно.

У вас же большая витрина ( например), вы ее может и полируете и купили зеркальную фольгу и чистящее средство.

Налоговый номер не прислали?

Не, вообще тишина

Обычно месяц где то

Да

Да

жаль. Но хорошо что я начинаю разбираться хоть чучуть.

Lohnsteuer это форма предоплаты по Einkommensteuer для наемного работника

но процентная ставка другая я смотрю.

Нет. Одна и та же

забыл вычесть мед страховку.

да +- совпадает.