Вопросы и ответы по налоговой отчетности в Германии

Вот это самое главное. Просто сложно донести до многих один ответ "это ж так много"

*Нужно

Как и подарки третьим лицам, тоже налог

Тоже интересно… Х тысяч до или после вычета расходов ?

410 евро в год

Я думала это только наёмно.

Liebhaberei - это о Selbstständige Tätigkeit в принципе

И еще Liebhaberei обычно ПОСЛЕ деяетльности, а не в начале. От нее сплошные минусы, т.к. никакие расходы нельзя списывать с налогов.

Я имею ввиду сумма до 410 евро это то что можно заработать наемно, без удержания Lohnsteuer и отчислений, только указав ее в налоговой декларации. Это для nebenberufliche Einkünfte nach § 46 EStG.

Я бы сказала граница 256 евро, но перечитала - там расписано про sonstige Einkünfte.

Когда у вас с самого начала нет Gewinnerzielungsabsicht в вашей деятельности - это называется Liebhaberei.

Обе моих деятельности (в прошлом) начинались с хобби, которое переросло в профессию. Поэтому странно слышать «после». После бывает только могила.

Для налоговой это все лирика. Когда деятельность начинается, она может не приносить нужного дохода или даже приносить расходы. Эти расходы списываются с налогов, в т.ч. если нет вообще никакого дохода, расходы можно списать с будущих налогов (естественно, если подавать декларации).
А Liebhaberei означает, что доходов нет и не будет, человек занимается чем-то по велению сердца, а значит, и расходы, связанные с жтой деятельностью - его личные расходы, и с налогов не списываются.
У меня есть одно дело, которым я когда-то занималась всерьез и имела доход и платила с него налоги, а сейчас от него остался пшик, т.к. жизненные приоритеты сместились на другую деятельность. Но иногда я по этому делу "немножечко шью" (с). Как раз в районе 400 евро в год и выходит. Вот это была бы классика Liebhaberei. Однако переводить это в Liebhaberei я не собираюсь, потому что под сурдинку этой вялотекущей фирмы можно списать много всякого с налогов.

Абсолютно верно,
только не вы решаете что это
Вам придется спорить с налоговой и доказывать что вы можете в ближайшее время все таки принести положительный результат.
У нас обычно дают 5 лет и наблюдают. Но это чисто у нас так пока делают, налоговые по землям отличаются..или там появится прибыль, или человек это дело прикроет, потому что после 5 лет налоговая перестает снимать "вечный минус" с ваших других видов дохода.

Тут корона многим смешала карты- как в хорошем, так и в плохом смысле😉

Привет! А эти 22 000 считаются уже после налоговой декларации, со всеми уменьшениями налогооблагаемой базы? Или налоговая может начислить НДС, исходя из валового оборота?

Это - оборот, а не доход

Первая графа - то что вы подали в декларации
Вторая - то что посчитала налоговая( написано в другом документе Einkommensteuerbescheid)
Третья - разница между поданными данными и данными налоговой.


Если Bescheid отличается - читайте в его тексте почему/ Что не так
Налоговая в каждом третьем Bescheid делает ошибки.

Спасибо! Может ли письмо физическое потом отличаться от этой формы? Так как комментарий, что оно не носит юридической формы.

Потому что в моей очевидно ошибки ;)

У ва. Одновременно с этим письмом пришел электронный Bescheid. Вы его посмотрели?

Пока пришел только электронный Bescheid

Тогда зависит от того что вы нажали в декларации - я всюду прошу в бумажном виде.
Электронная почта мне пока очень ненадежно

Спасибо за объяснение! Буду ждать письмо тогда 🙏🏼

Вы не ввели ваше медстрахование, судя по строке что нам видно

Ввел, проверил сегодня
Поэтому и уверен, что форма с ошибками

А оно были проплачено в каком году в 2023?( Не за какой год)

Эти данные передаются медстрахованием в налоговую. Строго по оплате вообще то

Оплаты налогов авансом не было ранее
Форма за 2023 год

Медстрахование это не налоги

КСК автоматически отправило в налоговую бумаги
В декларации были указаны Rentenversicherung, Krankenversicherung и Pflegeversicherung

Я уже понял, что там ошибка и нужно с ними разбираться

У вас же есть копия этих данных на руках? Сравнить числа

а долго КСК рассматривало заявку?

На что?

8 лет назад налоговая в Гамбурге запросила все мои документы. У меня были счета для компаний на Кипре и в США, выставленные мною на английском языке. Документы в налоговую отправляла бухгалтер. Ко мне дополнительных вопросов не было.

спасибо

Вам так сказали их подать или вы на всякий случай спрашиваете?

не, сам ничего не получал, в прошлом году заказывал перевод, но в этому думаю стоит ли заморачиваться, в худшем случае вроде пришлют письмо с просьбой прислать перевод ведь

Да, это принимают. Без проблем.

Важно, чтобы ваш налоговый консультант понимал, что стоит в счете (в случае, если он сдаёт декларацию). Я обычно на входящих квитанциях из-за границы пишу кратко, что это, не сдаю ничего в перевод. А счета от людей из-за границы прошу делать по-английски, в основном. Проверки у меня были дважды, счета по этой схеме проверяли и все прошло нормально, даже деньги вернули).

Не сдавал, но читал, что налоговая в состоянии прочитать платежные документы или инвойсы на английском. Ну и мои налоговики не просили ничего переводить, т.е. с их точки зрения проблем быть не должно

А вы подавали заявку на получение этого номера? Номер НДС запрашивается отдельно он Steurnummer вашей деятельности

Нет, а вы не подскажете где это и как сделать?

Подождем экспертов чатика :)

Вот это ведомство отвечает за НДС. Мне казалось, в эльстере есть форма для этого

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/Umsatzsteuer-Identifikationsnummer/Vergabe_USt_IdNr/vergabe_ust_idnr_node.html

В финантсамте сказали, что ничего доп делать не надо, потому что во фрагенбогене мы галочку поставили, где там было нужен ли нам номер ндс или нет. Они сказали просто 2 недели ждать, а я бы хотела ускорить как-нибудь

Вы можете написать в свой финанзамт, я так пару месяцев от них ждала тоже)

В итоге написала, а выяснилось, что запрашивать нужно у другого ведомства (ссылку вверху присылали).

Но финанзамт для меня сам попросил и прислал в течение пары дней после письма

Вы потом можете просто дополнительно сообщить ваш номер UStID.и всё .для отчётности по НДС по Германии он вам не нужен.

А отчётность по ZM - к 25 апреля.

Вы не Kleinunternehmer?

Если вы подали заявку на продление срока для отчётности - Dauerfristverlängerung, то верно , к 10.05

Если не подали - к 10.04.

Мы только вчера штоерномер получили, еще ни одного счета не выставляли, потому что ждали все эти номера. Фрайберуф, не кляйн

Если вы по Германии клиентов имеете - UStID не нужно.
Вы можете дополнить ваш счёт просто написав майл клиенту об этом. Номер USt-ID присылают быстро.

А его по ссылке выше запрашивать, я так понимаю нужно? Сами они его не присылают?

Это мы получается должны были подать отчетность по ндс до 10.04, не зная какую форму нам одобрил финантсамт и без дохода, нулевую?

Если вы галочку поставили- его пришлют

Что значит не зная какую форму? Это сейчас про что?
Почему без дохода? Деятельность вы уже начали?

У вас в письме ничего не написано с какого числа или перила должна быть подана отчётность?

Мы не знали одобрят ли фрайберуф или гевербе будет. Деятельность не начинали, потому что ждали штоернумер

В письме сказано просто раз в квартал не позднее 10 числа. Дат вообще никаких нет, поэтому в замешательстве

Тогда при чем тут отчётность, если деятельности не было?))

Какое число вы внесли, как начало вашей деятельности?

Внесли 1.02, но не работали и оплаты никакие не получали.

Значит отправить сейчас нулевой за первый квартал.

И расходов никаких - где НДС входящий был? Vorsteuer?

Мы покупали да инвентарь для бизнеса. Но если нет дохода, то и списать наверное не получится? Или можно в минус?

Я бы запретила в чате слово "списать"...

Вы можете получить НДС с тех вещей которые куплены для вашей деятельности

Сначала прочтите по ссылкам и потом посмотрите на ваши полученные счета, что на них написано. )) есть там НДС или нет))

отличное решение. И что они ответили?

Пока не знаю

И ваще ни разу не соврал...

Все будет хорошо))

Не переживайте. Ничего страшного не будет.

@Zickehochdrei тебе может тоже интересно будет.

Вот, сегодня получил. Я даже не знал что мне нужно было делать помесячную отчётность по НДС. В глазах финанцамта я уже на 2 месяца опоздал. Они только сейчас почесались и ещё даже прямолинейно не угрожают.

Но я не знал, что мне оказывается нужно это делать помесячно. Мне этого никто не говорил, в письмах не стояло. Там вообще ничего по этому поводу не стояло. Я специально звонил им, спрашивал. Дельного ответа не дали, с фа решили, что наверно раз в 3 месяца мне делать. А оказывается что нет.

Я вот только пару дней назад сделал отчёт за 3 месяца. Уже денежку перевел.

Теперь буду завтра разбираться с ними что к чему. И что там делать. Но это пока ничего страшного.

Страшно только будет, если я им в течении одной недели не отвечу. Но я думаю и там не слишком страшно будет.

Три месяца это за квартал I/2024?
Я тут недавно за весь 2023 год поквартально подала человеку, так как они ( FA)проспали..пока молчат....обрабатывают наверное

Да. Только они видимо хотят от меня не поквартально, а помесячно.

Подал на Dauerfristverlängerung?

Нет, но могу. Но всё равно и это уже за январь поздно.

Я завтра созвонюсь с ними. Поговорим :)

Обычно мне в таком случае приходит письмо/сообщение: ваш квартальный отчёт не прошёл.

Наверное пересеклось

Elster показывает, что всё прошло

Нет , от них...они должны изменить частоту приема данных..чего то там переключить. ..

Может быть. Там и стоит: после 28. Марта если что я сделал, они не знали. Я же 9. Апреля сдавал

Я знаю, вот завтра об этом разговор тоже будет

Короче, я на расслабе 😁

Пока- все выглядит ок.

Потому что я тоже такого мнения как и тут : общение с ними - сначала они треть времени выясняют кто за вас отвечает, потом кофе, и обед.. потом позвоню в соседний кабинет, потом разговор с вами - о том какие чудесные весенние дни - и как вы( ну и они конечно) заработались...и всё..вас поймут по человечески)) и рабочий день подошёл к концу

https://t.me/freiberufler_werden/43968

Ох, это точно. Налоговая - это пока для меня самый любимый амт. Если с ними поболтать, дадут, что хочешь. Нужно только не спать, а сразу звонить говорить.