Налоги и регистрация фрилансеров в Германии: ответы на вопросы

Ребята такой вопрос
Если я возьму сейчас новый мак
Какое время вычета сейчас точное?

электронные деньги это что? раньше таким называли вебмани, пейпал не электронные деньги. или вы про крипту?

Сорри да, вы правы крипту
Я имею ввиду USDT, USDB, Bitcoin и тд в тп

Крипта не относится к деньгам и декларировать надо продажу за реальные деньги

Интересно, то есть если например, за оказанные услуги принимать на крипту, и обналичить ее через полгода, то я ничего не декларирую пока ее не обналичу?

Логика должна быть такая же как с бартером - услуги в обмен на вещь. Лучше с налоговым консультантом проконсультировать

3 года на ноуты и пк.
Взял на прошлой неделе новый мак. Внес в getsorted как расходы. Итого разделилось так, что в этом году, якобы можно списать около 80 евро, в следующем около 600 и далее я уже не помню

Вроде уже было обновление закона что можно за 1 год списать

Вот вот я тоже слышал об этом
На сколько этому можно доверять ?

https://www.lohnsteuer-kompakt.de/steuerwissen/sofortabschreibung-fuer-pcs-und-notebooks-bmf-beantwortet-fragen/

Читал тут

https://help.getsorted.de/en/articles/3971162-depreciation


И тут

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/AfA-Tabellen/Ergaenzende-AfA-Tabellen/AfA-Tabelle_AV.html

Значит getsoted не знает актуальные законы.
С 2022 года можно за один год списать.
Но хочу обратить внимание на смысл этого.
Потому что из этого будете каждый год новый покопать. На сколько это целесообразно должен каждый за себя решать.

В год покупки полностью списывается

Неправда, это поменялось ещё в 21ом

Мне говорил tax adviser пару дней назад буквально, что до 2к списывается сразу за год, стальное на 3 года

У меня смартштоер не позволил списать целиком в год покупки. Я покупал в ноябре и списал только небольшую часть, оставшуюся думаю спишу всю в этом году. Списывает за год, а не в год покупки. Если купить не 1 января, то можно списать только пропорционально дате покупки, по крайней мере я так понимаю фразу «за год»

Хмм может обратно откатились?

Я в 21ом и макбук и айфон списал полностью

У меня так же в голове отложилось.
1. Стало 2 варианта - либо сразу либо на 3 года
2. Сразу списать все равно можно списать только до какой то суммы (у меня в голове почему то 1.4к вместо 2)

Спасибо за инфу
Выберу 2 года в сортеде
На всякий так как мак около 4х стоит
Чтобы не получить по сраке

это очередная кулстори, в которой нужно разбираться.
Разные страны по-разному относятся к крипте. Где-то это имуществом считается, где-то валютой.

Наверняка еще разная крипта неодинаково воспринимается. Ну грубо говоря USDT - это по сути эквивалент $, а биткоин - нет.

Возможно, вам в чатах криптанов стоит уточнить этот момент

это входит в концепцию крипты как имущветсва. Я точно не знаю, как немцы решили отноститься к крипте, но в любом случае желательно уточнять, ваш совет основан на законах (и какой страны!) или нет

ну опять же, ноут за 10к за год вряд ли можно списать. во время короны повышались лимиты для годового списания, но сам принцип не менялся: до какой-то суммы можно списать в течение года, а дальше - по таблице. дорогая офисная техника вроде за 3 года списывается.

я getsorted не использую, но тут в чате уже заметили, что у данного сервиса есть довольно серьезные косяки

Почему? Написано же черным по белому in unbegrenzter Höhe abschreibbar sind.

Я за 21 год списал макбук за почти 5к, жена тоже, и айфоны по ~2к

Если и правда так, то я лучше удалю свое сообщение, чтобы не путать людей.

А девайс от Nvidia для машинного обучения за 50к евро тоже можно за год списать? )))) Или это уже в какую-то другую категорию будет попадать.

Если это Arbeitsmittel и был доход больше 50к то почему нет

Про макбукбук да, про айфоны - я бы не стала. Они, насколько я помню, не включены в список для годовой амортизации компьютерной техники

За 1 год можно списать если стоимость до 1000€.
Вообще есть классификатор, где указывается сроки списание ОС свыше 1000€

Nvidia dgx Station? А она не дороже 50к? Я думал там скорее в сторону 80-100к 😅

Опять, откуда это. Ведь уже было сказано, что списать можно в НЕОГРАНИЧЕННОМ количестве. Мы тут о компьютерах разговаривали. Это так стоит в законе и во всех новых статьях об этом. Почему опять тут "до 1000€"? Это же просто неверно.

Такую? 😁

Ну грубо говоря. Это тоже за один год списывается? Или там все же амортизация несколько лет?

Списать можно я думаю только с того, что заплатил. Т.е. пассивное ограничение есть, да. Но это я тоже не вижу как ограничение, это просто aufrichtiges Denken.

Основное средство стоимостью более 1000€ нетто и служит больше года списывается в соответствии с нормами амортизации ( Afa Tabellen). Это что касание предпринимательской д-ти.

Но если было сказано, то конечно следуйте тому, что было уже сказано.

Я пользовался такой в институте где работал 5-6 лет назад. Мы самую первую купили (самую слабую на сегодняшний день), там только 4 V100 были.

То, что нужно было тренировать людям с двумя rtx 2080 3-5 дней, у нас тренировалось за 15 минут. Это было просто не реально. Тогда наша стоила 80к.

https://www.finanztip.de/arbeitsmittel/#:~:text=In%20einem%20Schreiben%20vom%2026,gesamten%20Ausgaben%20in%20unbegrenzter%20H%C3%B6he

@morestorecom из Берлина, но вроде без интереса к компьютеру и пиво 🍺 или вино 🍷 я тоже у неё не видел 👀.
В конечном этоги каждый сам за себя отвечает, очистить чат от не одыкватных ответов сложно 😔.
Лучше лично встретиться конкретно обсудить вопросы.😉
В Берлине и рядом это возможно.

Глупо такое покупать если можно арендовать и списывать стоимость аренды

Мой институт покупал, не я. Институту нужно было в декабре 200к бюджетных денег слить. Вот такое тогда происходит

Т.е. не институту а нашему отделу.

Так это не налоговой проверка а пенсионного фонда, куда я добровольно плачу

Steuernummer всегда у всех 11 цифр. Других не бывает. Но sorted Я не знаю. Я другой программой пользуюсь

вот так выглядит. для Баварии при этом просит 11, например )

а какой? спасибо!

Я только знаю формат ххх/хххх/хххх

Первые 3 цифры это идентификатор твоего ФА

какой программой, в смысле )

да, вот и я был удивлен

В Ахене например 201/хххх/хххх

А, от Buhl. Wiso Steuer.

а, хм, даже не 3/3/5 а 3/4/4, интересно. у меня в письме 3/3/5

Ой, Я щас гуглю, вроде не так всё однозначно, момент

у меня штоерномер, выданный в Берлине, формата 2/3/5

Да, оказывается так и есть

huh

как тогда у меня получился 3/3/5 в Берлине, интересно

У меня в Берлине 3/3/5

Писала на емэйл, ответили и прислали быстро довольно)

если вы про переход с klein то поищите тут поиском гайды

после подачи анкеты в финанцамт вам на почту пришлют

Надо просто анкету туда заполнить, верно?
Я вот ее найти никак не могу - везде пишут, что ногами надо идти и подавать заявку

через elster подается

А про другие варианты вы не знаете?

Можно через getsorted на английском

Спасибо!

В эльстер обращение в свободной форме пишите

Там нету запроса ват айди, емнип. Только регистрация с нуля

https://www.bzst.de
мне кажется, что эта ссылка для получения/компенсации НДС, но у меня плохой немецкий может я ошибаюсь

Мне штоербератор дала сайт, но для моего города он не работал, я позвонила в приёмную финанцамт, по моему штоер номеру соединили меня с моим бератором, я ей сказала, что сайт для меня не работает, она нажала кнопку и в течении недели я получила VAT

Магическая сила!

Тут как-то много непонятно. Elster вроде не региональный сайт. Или что за линк это был? И что значит "не работает"?

https://www.bzst.de/DE/Service/Erklaervideos/_docs/beantragung_ustid.html?nn=88832

Вот он, может дя кого-то сработает. Для моего города что-то не прогружалось. Уже точно не помню. Но бератор из финанцамта не была удивлена.

Звучит как может именно в то время была проблема с сайтом для всех. И вы не одна туда звонили. А бератерша ничего не сделала, только послушала вас (как и всех других). Но потом сайт починили и он заработал.

Но кстати спасибо за линк 😅

Не уловила, в чем сложность с налогообложением, если у вас и гевербе и фрай остается? У меня ровно такая ситуация.

Или у вас гевербе уже не Selbstständig? GmbH Oder UG?

Мне нужно будет им сообщить, что я со своим Steuernummer со следующего года зарабатываю 0, а гевербе с своей Steuernummer будет в этом году ноль, а в следующем году мои запланнированые заработки.

Или я что-то не понял?

Если у вас гевербе не юр лицо, то им вообще все равно, что на каком налогов номере у вас зарабатывается. НДС отчитывается все вместе по номеру, который вам ФА выдал. EÜR только вроде бы отдельно подается, но это не точно, не проверяла пока.

Если нет юр лица, то это все зарабатывает не гевербе, а вы как частное лицо.

Если я скажу что гевербе будет зарабатывать х к в тод, и не скажу что я ничего не буду зарабатывать. То мне и гевербе придется платить двойную предоплату налога. Я предоплату плачу. В конце года вернут, да. Но я не хочу двойную предоплату платить :)

Я не знаю, что вы указывали при последней регистрации, но там же указываются все доходы, даже от работы по трудовому договору, просто в разных строках.
Я так сделала и моя предоплата рассчитана на основании этих сведений

То есть - с общего дохода минус не облагаемый минимум

Ага, понял. Это автоматически всё решится, если я правильно всё занесу. Тогда это всё намного проще, чем я думал.

Ваша профессия не так важна как вид конкретной услуги, которую вы оказываете. Один инвойс может содержать разные ВАТ для разных услуг.

А вот относится ли разработка эскиза у тату мастера к сниженному ВАТ - я не знаю.

Позвонить в налоговую и спросить? Если найдут подтверждение слов коллеги, что ндс разный - то вполне можно. Одно условие - эскиз идёт от вас. То есть, вы его не покупали у кого-то и не продали дальше.

Хотя ещё чуток подумала, уже не уверена…всё-таки стоит позвонить в налоговую.

Здравствуйте! Не позднее 4 недель с момента, как начали деятельность

Спасибо!
А если еще нет понимания, когда начну.. когда клиенты будут.. есть какие то санкции?
Очень боюсь нарушить что-то

А визу уже выдали?

Я думал виза выдаётся под гарантии потенциальных клиентов

Внж одобрили, жду саму карту

А вы с 24 параграфа переезжаете на фриланс или вообще пока не в стране?

я просто как фрилансер, уже в Германии

Тогда наверное проще всего на минималках зарегистрироваться, чтобы не платить лишние предоплаты по налогам.

И у вас документы до какого срока?

А на минималках это как? 🧐На 3 года

До 22к в год, чтобы поначалу быть в самом простом режиме отчётности.

Опять же, я не знаю ситуации фрилансеров, как на них смотрит АБХ. Но тут такая история: лучше доплатить налоги по итогам года, чем указать завышенную сумму и потом получить соответствующий расчёт предоплат.

С другой стороны, сумма должна хотя бы минимально покрывать расходы на жизнь. Ну т.е. условно доходы должны быть от 1600-1700 в месяц, чтобы с точки зрения АБХ было видно, что вы можете себя содержать.

Спасибо огромное

https://www.youtube.com/watch?v=S9eyTPUcp1s&t=2437s&ab_channel=TupaGermaniaRu

возможно это вам поможет

Благодарю за ответ, с анкетой все понятно.

В каком конкретно месте?
Вообще, все Selbstständige - физ лица, даже те, что ins Handelsregister eingetragene

https://norman.finance/blog/transitioning-from-kleinunternehmer-to-vat-liable

Спасиб большое)))

А у вас какой график, квартальный?

да, квартальный

Die Vorauszahlungen sind für die Einkommensteuer, Kirchensteuer und Körperschaftssteuer zum 10.3., 10.6., 10.9. und 10.12. fällig. Für die Gewerbesteuer und Grundsteuer ist es der 15.02., 15.05., 15.08.

Видимо getsorted об этих датах не знает

в таких случаях нужно писать сразу в финанц?

Самому заполнять в elster и отправлять отчёт и платеж

угу, есть толк
спасибо )

Не уверен. У меня другие даты.
Предлагаю просто посмотреть в письмо от фа и почитать.
А потом или программу убедить или самому в Elster в нести. А платёж только по поручению фа.
Здесь лучше зделать Einzugsermächtigung. Поскольку вести дискуссии с ними безусловно.