Налоги и учёт доходов для фрилансеров в Германии

Сейчас серьезно? Три тысяч - это сумма для подозрения? Ммм, может я что-то не понимаю.

Я не серьёзно. Но вопросы у финансамта могут быть серьёзные и через несколько лет.
Смурфицизм - отмытие через множество маленьких переводов.

Так если такой перевод будет один раз и сразу на такую сумму? С одного имени придет и на такое же имя уйдёт. Другу просто жить не на что уже)

Я бы на вашем месте перевела бы. И сделала бы себе скриншоты, не пугайтесь, если вы ничего противозаконного не делаете, то вы сможете объяснить.

Если друг не может себе перевести деньги с РФ на турецкий счёт и просит о помощи. Он хочет перечислить со своего счёта РФ мне на немецкий счёт, чтобы в последующем перечислить ему на турецкий. Сумма - 3000 долларов США. Вопрос - будет ли это облагаться налогом и нужно ли будет сообщать о подобном в Finanzamt?

Заранее огромное спасибо за ответ!

Я предположу исключительно - если на ваш немецкий счёт частный, то нет, не будет. У налоговой нет доступа к вашему личному банковскому счету. А даже если и запросят что-то, покажете, что вот пришло, и вот отправила дальше. Сохраните просто скриншоты обеих операций.
А теперь другой вопрос на задуматься - сейчас же ограничение в валютных операциях. Товарищ может и не сможет перечислить вам на немецкий.

Надеюсь, что в первом не ошибаюсь, а во втором да. Если что, поправьте меня

К примеру, я Фриланс. И мне бывают родители денюжку переведут, тут с немецкого на немецкий счёт. Конечно, это не облагается. Это личные транзакции, к моему бизнесу отношения не имеющие.

Дохода же нет. Соответственно, и налога.

Суммы до 5000$ в месяц разрешено переводить с российского на иностранные счета. Главное условие - не на свои счета.

Такой возможности у Freiberufler нет

И у Gewerbe тоже нет

уже заканчивается халява, с 2019 будет 1.8%, что тоже конечно выше вклада в банке

Ай как жаль ))

Я с 2019 ничего не получал. Хотя регулярно звоню и интересуюсь, как там дела с моей декларацией. "Мы работаем" -- и весь ответ.

Три месяца - это, к сожалению, для крупных городов как неделя :) вы в большом городе? Помню, что во Франкфурте простой случай с 3 классом (один человек, наёмный работник) надо было полгода ответ ждать. А сейчас в мелком городе меньше трёх месяцев.

Пишите им сообщение через Elster. По моему опыту, тогда через неделю приходит Bescheid. Звонить нет смысла. А вот с сообщением они уже обязанны что-то делать.

не, у меня ландкрайс штарнберг

спасибо, не сообразила что можно через эльстер. а где там форма, чтобы написать, не подскажете?
и что именно писать? не понимаю как перевести на формальный немецкий вопрос «вы там не прихуели ли», я такой только на русский формальный умею)

если это важно что бумажка и перерасчёт налогов на нашу совместную декларацию тоже не пришли, её мы подавали в бумажном виде

Там где формуляры, выберите "sonstige Nachricht..."

Примерно так. Материться незачем. Не знаю, из какой страны Вы и имели ли Вы дело с российскими или украинскими чиновниками или консульством. У них это ещё подольше и похуже. А вот попробуйте их обматерить....

Если что: мы стоербератеры. Обращайтесь :-)

А расскажите как работает между землями, есть смысл брать бератора из той же земли/города или нет?

Если есть кто-то подходящий в другой земле - можно брать)

Смысла нет, с моей точки зрения. Правила везде одинаковые почти, а разницы например в Hebesatz для Gewerbesteuer всем бератерам известны/информация центральная. Единственное что: это если нужен личный контакт или документы полностью бумага на 3 коробки... но эти времена для 90 процентов клиентов уже в прошлом

Например, у нас клиенты почти во всех землях. Это нормально работает. Да и у других так же.

спасибо большое!

да ну что вы, какое материться, я ж говорю о переводе на формальный язык это все была ирония) в рф тоже не стала бы писать первой что в голову придёт, разумеется. просто на русском пониманию как спросить а а немецком нет

Ясно 😂

Борис, а через эту форму можно отправить заявление - Anmeldung von freiberuflicher Tätigkeit

Через эту форму нет. Там есть для этого Fragebogen

"Fragebogen zur Steuerlichen Erfassung"

спасибо большое!

Я русский прикреплял и сноску на англ что это и сколько итого.

Могут попросить официальный перевод

Вопрос именно для тех, кто имеет клиентов за пределами Германии и ЕС

🙏

в этом случае - нет

обьясните плиз почему нет, потому что доход не превышается или?

https://www.kleinunternehmer.de/ausland.htm

Wenn Sie Dienstleistungen für Unternehmen in einem anderen EU-Land erbringen, brauchen Sie dem Rechnungsempfänger keine Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen. Voraussetzung ist aber, dass beide Seiten über eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verfügen

Если Вы будете использовать какой-либо сервис для выставления счетов, то (как правило) там автоматически будут включать/не включать в счет НДС в зависимости от местонахождения клиента.

я не понимаю как это работает. Я сейчас заполняю Fragebogen Elster и хочу просто знать надо ли мне получать этот Umsatzsteuer-Identifikationsnummer или нет? Потому что как фрайберуфлер я не обязана его платить, но вот если мои клиенты не из ЕС, то вроде как да

если у вас доход от клиентов в Германии меньше, чем 22000€ в год - то Umsatzsteuer необязателен

Вооот, это мне понятно. А как быть тогда, если деятельность в Германии, но клиенты не из Германии, но в целом пока тоже не больше 22?

Umsatzsteuer нет, номер, соответственно, тоже не нужен

платить не надо, но номер нужен для работы с клиентами из-за границы, тк немецкий налоговый номер местный, а этот глобальный. Там мне объясняла моя налоговица.

Спасибо!

есть большие сомнения в существовании некоего глобального VAT номера...

вот еще одна статья по теме https://www.lexware.de/wissen/faktura-warenwirtschaft/wie-stelle-ich-rechnungen-im-ausland-richtig/

в Вашем случае НДС в счетах нет
и получать номер "чтобы был" видится недоразумением...

Это DE12345678, мне сказали без него я не могу инвойсить заграницу, есть он не просит, поэтому я просто сделал и добавилв инвойс.

🤷‍♂выставляю счета без него, налоговая (пока) молчит.
С налоговым консультантом общался с месяц назад

В итоге в счете номер, 0 ндс, и сноска на параграф почему он 0 для этого клиента.

Возможно надо с кем-то другим пообщаться. Вот ссылка выше:

Sie müssen Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) angeben.
Sie müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden angeben.

Мне сказали что не со всеми странами ндс в ноль идёт и не за все услуги можно убрать ндс.

Например если физиков из сша инвойсить то надо всё равно ндс учитывать.

эти müssen в части "Rechnungen ins EU-Ausland richtig stellen", т.е. для клиентов внутри ЕС

Чем не заграница?

в изначальном вопросе явно указано "мои клиенты не из ЕС"

Тогда сорьки.

Лучше сразу взять, это же бесплатно

Тема НДС сложная, особенно если инвойсить физиков. С юрлицами относительно просто - по германии собираем НДС, по ЕС нет но обязательно USt-Id свой и клиента на инвойсе указать, плюс доп формочка в эльстере каждый месяц, вне ЕС не собираем и можно не указывать, допформу тоже не заполняем

Неправильно

Umsatz zuzüglich der darauf entfallenden Steuer im vorangegangenen Kalenderjahr 22 000 Euro nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50 000 Euro voraussichtlich nicht übersteigen wird. 

в данном конкретном случае - не важно🙂 а так да, Вы правы

Как не просит? Разве авансовых платежей НДС нет?

Нет. Просто в конце месяца расчёт. Аванс за годовой налог раз в квартал.

А если не становиться плательщиком НДС, то и платить его раз в квартал не надо будет.

Это странно звучит. Не вижу проблемы платить налоги когда это нужно. Мне что в конце года, что раз в квартал.

Проценты по вертикальной оси

ммм ну то есть если работаешь с иностранной компанией то все тоже самое?

все кроме НДС, да

спасибо!

немецкому нет. английскому да, если есть необходимость

Я все мечтаю лет через 7, после того как сын окончит школу, нанять его на работу, отправить его учиться в MIT и списать это дело с налогов как Weiterbildung der Mitarbeiter. 😁

Тут недавно была новость в сша мамаша списала расходы на детей как на редких животных

вот жеж! спасибо, что разъяснили. пойду вписываться в семейную страховку ))

Нина затащила;)

Нина не имеет и не состояла... ☺️

Вряд ли франкфуртский консультант, например, будет знать, что в Гамбурге первые 6 месяцев до 600 евро ежемесячной аренды помещения город может возместить... Или, что в самом Мюнхене налоги выше, чем в окружающих его деревнях. То есть, местных плюшек и тонкостей может не знать...
Я бы местного искала.

спасибо!

Ähm... такие вещи налоговый консультант "тупо" посмотрит в своей программе?? В чем проблема узнать, какой Gewerbesteuer Hebesatz в München?

Моя налоговая компания обслуживает клиентов по всей Германии и за границей, пока что не было такой "местной" информации, которую невозможно узнать, зная, где искать.

И ваша налоговая компания по умолчанию ищет, какие преференции есть, например, для junge Unternehmen в заданном регионе? Это вряд ли, тк не ее сфера деятельности. Или проверяет по умолчанию Gewerbesteuer и в городе потенциального клиента, и в окрестностях? Маловероятно.
Найти информацию всегда можно. Если знать изначально, ЧТО нужно искать. Местные это знают просто потому что слышали, клиенты рассказывали, на глаза в прессе попадалось. Неместные просто не знают, потрму чтотвряд ли в годову придет искать.
По большому счету - да, можно откуда угодно налоги рассчитывать, и кто угодно это может делать.
Но для онлайн-торговли я бы брала консультантов, которые на ней специализируется (и много тонкостей по умолчанию знают), а для консультации по открытию фирмы во Франкфурте - местных налоговых консультантов, которые (если в теме) местные особенности подскажут.

Кстати, там тоже должны быть программы, рассчитанные на начинающий бизнес, в т.ч. бесплатные консультации 😉

Мы во Франкфурте находимся. Нет никаких местных особенностей здесь, которые связаны с налогами. Не знаю, о чём Вы. Я бы мог сказать "да, мы во Франкфурте, идите только к нам, мы все здесь знаем, а консультант из Мюнхена не знает". Но извините, это Fake News.

Почему это? У меня бераторин сидит в Халле но знала что про висбаден что про берлин особенности

Но это для Freiberufler, за тонкости для компании не знаю

Вот именно. Это вообще не проблема. Может раньше было подругому.