Налоговые вопросы для фрилансеров в Германии

Да, если другой финансамт ответственный. ID не меняется

Да, он к финанцамту привязан.

Так. Спасибо. Следующий шаг - а как они об этом узнаЮт?
Я писала в старый уведомление на email, но никакой реакции не было.

St-Id, который лично на человека - нет, это на всю жизнь.
А вот какой прикол:
Семейная пара, муж предприниматель... Был номер для подачи совсемстной налоговой декларации... Жена становится предпринимателем, и, спустя полгода случайно узнаем, что налоговый номер для совместной декларации тоже поменялся...
Никакие адреса при этом не менялись.

Германия - страна кунденнумеров, блин! Везде, у всех, при любом твоем чихе тебе уже... присвоили кунденнумер!

Ой там всё сложно, мы с женой были оба фрилансеры так было 3 номера на двоих и была куча неразберихи, потом она ушла обратно на фуллтайм и номера опять поменяли и снова неразбериха - за какой месяц с каким слать отчёт и тп

Более того у меня есть два ID 🙈

Два St-Id?

Просто тебя две)

В совместной декларации же оба номера внутри, не?

Раздвоение налоговой личности...
Причем одна платит налоги, а второе я - злостная неплательщица! 😁

Уберите кушетку с планов :)

Кстати, обратите внимание, если у вас есть где-то ещё офис, то списывается максимум 1250 евро в год...
Если это единственное рабочее помещение, то вся сумма стоимости ежемесячно

А Betriebsprüfung уже был? 😉

Пока нет. Пусть проверяют, я реально обе комнаты (почти) только под работу использую

Мне просто интересно, доходит ли реально дело до того, что Prüfer приходит домой, чтобы это проверить.

Могут попросить фото прислать

Да, это стандард: фото, чертёж, Mietvertrag, Berechnung... Но согласитесь: это не такое уж сильное доказательство.

Доход от инвестиций в год до 801 евро на одного, на 1602 на семью освобождён от налога.
Но, надо уведомить своего брокера, т.к. если он немецкий, он будет автоматом снимать налоги. Если уведомить, то в рамках этой суммы не будет снимать.
У Scalable Capital это легко через личный кабинет делается, как у других - не знаю.

Большое спасибо! 🙂

А может посоветуете для Германии проверенного брокера? Или проще пользоваться услугами банка . У меня постбанк тоже предлагает торговать ценными бумагами.

И что будет если брокер слиняет? Все же онлайн . Как потом вернуть активы?

Для пассивных инвестиций в ETF - Scalable Capital, Trade Republik

InteractiveBrokers

с такими вопросами лучше в https://t.me/germanyfinchat_ru

https://t.me/germanyfinchat_ru/47638

Я пользуюсь комдиректом, дёшево и сердито. 🙂

1.5% ?

Там есть етф без комиссии

Надо их искать

0 евро плюс 0,2 в год за сопровождение. Все етф, включенные в Comdirect sparplan

Сопровождение тоже бесплатно если есть шпарплан

О, шарман. 🙂 Я не вглядывался так сильно.

Да, там надо вчитываться ))

а может ли кто-то меня добавить в эту группу пожалуйста?

Ого, ну тут надо уже бератор для компаний как мне кажется - обычные в такие дебри наверное не залазят

Откррете дочку немецкой компании в РФ - поимеете 2 проблемы. С рос.налоговой отчеты, а с немецкой - о том, где (мама/дочка) сколько прибыли остаётся.

Тут то и вопрос как не поиметь гимора при работе с физами и НДС. Или сократить хотябы немного. Отчеты по ООО в финанц амт уже сдавал они не были сверх сложны. А вот НДС который всовывать в ценники для пост снг это огромная потеря конкруентная на рынке. Где все схожие услуги не облагаются.

Пост-снг - это дриттланд, туда за it-услуги нужно разве НДС добавлять?

Да

Я не ввожу, цена та же, Vorsteuerabzug работает одинаково

Я тоже не ввожу, там у них вечно криво валидация сделана - одним надо с DE другим без, одним DE и. сразу цифры а другим подавай пробел между 🙂 Я пару раз как-то пробовал и забил, и даже не ввожу потраченный ндс в месяц а в конце года в декларации штойербератор мой всё делает и получаю возврат ндс

Да . Если есть номер в наличии можно ввести , если нет то ничего страшного так-же все как и с номером

Они начинают штрафовать, от налоговой зависит. У меня пока скромный штрафик был, и то за то, что я сдавала в первый час 11го (то есть, после 24:00 10го). Два раза простили, на третий раз 15 евро сняли как штраф

Если потом опаздывать с ежемесячной сдачей отчёта о НДС то да штрафа и они повышаются если повторно опаздывать

Который нужно указывать на всех инвойсах, а ндс с них соотвественно не брать но при этом заполнять дополнительную форму в эльстере

В итоге будет нужно до 10 числа каждого месяца в эльстере заполнить UStVA и Zusammenfassende Meldung

А если не работать с другими странами, а просто в Германии, достаточно как писали выше, просто Steuernummer?

И писать в счёте НДС

не в курсе, но имхо зависит от локации. где-то уже дигитализирунг, где-то еще нет

Локация Берлин

Не нужен номер, если вы только на внутреннем рынке работаете. Если выставляете счета за границу, то понадобится USt номер.

Я просто выставляю счета с 19%, и ежемесячно отчитываюсь в налоговую о НДС. И соотвественно, отдаю его государству. Я бы просто проинформировала налоговую, и почитала бы как заполнять Umsatzsteuer Vorauszahlungen

Т е можно дальше работать, как обычно, просто типа не называться Kleinunternehmer и чаще подавать отчёты в финанцамт?

А, не получила второе сообщение сначала

Хороший вопрос. Я не была klein. Я бы написала в налоговую, и начала бы через Elster (или другу программу, которую вы используете) подавать ежемесячно отчеты. Учтите, что придётся ежемесячно до 10го числа след месяца. Допустим, за января до 10 февраля. Есть вариант с квартальными отчётами, но это должна разрешить налоговая. Таково мое понимание, поправьте, коллеги )

У меня вот такой номер, вроде как написано, что он годится и для Umsatzsteuer ?

Прошу прощения, что пытаю людей в чате, а не звоню сразу в финанцамт, просто мой немецкий пока хромает)

У вас просто налоговый номер, наверное?

Выставляете счета как обычно с ним, только Новым строчка появится с НДС.

Наверное. Просто написано что "gilt für Umsatzsteuer"..

Поняла! Спасибо)

Я была Kleinunternehmer, когда увидела, что в следующем году точно вылечу за границу дозволенного - позвонила в Финанцамт (корона, лично можно было не ходить), там поставили отметку, что теперь я с НДС, и в трм де телефонном разговоре сделали Dauerfristverlängerung ежеквартально (в этом году через Elster Dauerfristverlängerung подавала - раз в год делается - это дополнительный месяц на сдачу отчетов).
Если у вас НДСов в этом году до 1.000 евро, то раз в год Voranmeldung, 1000 до 7.000 евро будет то раз в квартал, более 7 тыс раз в месяц.

Раньше новве фирмы первые 2 года обязаны были ежемесячно подавать, сейчас (в рамках эксперимерта) можно сразу переходить на квартальные.

Сдавать можно... на коай левой ногой, потом можно исправления досылать. Но лучше сразу по-уму делать.
В день сдачи платится и НДС. если дали разрешение налоговой, она сама снимет деньги (примерно в течение недели у меня).
Я подавала перерасчет, была сумма к возврату, вернули недели через 2-3д)

Спасибо, очень подробный ответ для @uncle_katya

Спасибо!

Это вроде уже в этом чате обсуждали, ага

Не все Selbstständige являются Freiberufler. В статье про Freiberufler кроме заголовка ничего не пишется

Закон не принят.
Обсуждают, что только те, кто младше 35 лет.

Убытки засчитываются только против доходов того же типа. С продажи бумаг - только против продажи бумаг. Даже против дивидендов нельзя.

эх, не пооптимизируешь... спасибо

Вот тут есть пример как вести бухгалтерию
https://blockpit.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/11/Blockpit_SampleTaxReport_AT-DE.pdf

Не путайте прибыль физ лиц при продаже крипты которую меньше года держали и оплату услуг криптой. Тем более если стейблами, то прибыли нет. Просто быстрый и дешёвый способ перевода денег.

Если год продержать коин то прибыль не облагается налогом

Я так и написал. Но если использовать для оплаты стейбл коины (вы же знаете что это?) то вопрос прибыли снимается вообще.

Да, как мне налоговая сказала даже в декларацию не надо заносить. Но! Надо держать все данные 5 лет, если примут закон то могут задним числом все пересчитать

Стэбл коины равносильны валюте

Там сложнее немного. Если их просто держать то да, если стейкать или майнить то 10 лет

И это все не про оплату за услуги. Вопрос же был просто оплатить криптой и конвертировать в евро

2% на конвертации - не очень дёшево

А откуда 2%? Обычно до 10 к 0.5 а потом ещё меньше

Поделитесь, где купить крипту с комиссией 0.5% :) Я меньше 1% не нашел.

Bitstamp например?

Ftx, huobi могу реферал кинуть, там ещё тогда какие-то плюшки

0.5% у Bitstamp - это trading fee. Что невероятно много за торговлю. Комиссия на вывод у них минимум 25 евро.

На вывод чего?

SEPA вообще бесплатная, насколько я помню. Давно не пользовался

Или вы имеете ввиду вывод эфира? Тогда 25 евро это очень дёшево. Там газ зашкаливает. Обычный перевод без биржы меньше 100 евро не пройдёт.нет смысла через этх сеть переводы делать. Там алгоранд есть, трх...

Это я у них увидел "international wire". Покупка картой 5%.
Вот SEPA у них дёшево, да - 3 евро.

Раньше бесплатно было. Это у всех так (кроме бинанс, который из сепы вылетел)

Wenn Sie Einkünfte erhalten, die mit digitalen Zahlungsmitteln bezahlt werden, sind die Einkünfte ganz normal zu versteuern. Natürlich ist die Buchhaltung in Deutschland in Euro zu führen. Das heißt, die Einkünfte müssen zum Zeitpunkt des Zuflusses in Euro umgerechnet werden. Alternativ lässt der Gesetzgeber den Durchschnittskurs oder Schlusskurs des Tages zu.