Основные вопросы отчетности по НДС и счета

Знатоки помогите пожалуйста. Заполняю анкету Elster для финанс амт , для получения штоер номера . Вопрос в таблички , я была безработная у меня по нулям, муж наемный работник . Не понимаю что писать в табличке по мужу , социальные отчисления :

Я их вообще не заполняю , вы можете сами прикинуть вашу предоплату по налогам. Смотрите случай сегодня.
https://t.me/freiberufler_werden/62705

Я четко обозначила когда указывается НДС в счете. И кому нужно отчет по нему делать. Слава Богу, что получила инфо от бератера. Может кому-то полезно будет здесь. Именно для случаев Kleinunternehmer без номера VAT.

но не подлежит реверс чардж - хорошее замечание, я спрошу у бухгалтера, должны ли мы иметь в счетах такую подпись

но Джулио ошибся с законом и счет неправильно выставил)

поэтому то что будет написано в счете у Джулио будет касаться другого закона

По НДС надо иметь номер для отчетности. И это логично, потому что налоговая банально не сможет идентифицировать и проверить движение по счету в рамках ЕС. 🤷‍♀️

Про необходимость USt-ID для отчетности по НДС я не уверена. На USt-Voranmeldung только нормальный StNr указывается.

Я уточню в среду по поводу отчетности еще более подробно, я буду у бератера. Я полагаю , что и с отчетностью по VAT, поле VAT актуально только для тех у кого оно есть. Если VAT нет, то скорее всего и не заполняются эти данные.

Не совсем поняла вас.

В отчетности по НДС в Германии нет поля для НДС-номера. Вообще. Хоть для кого.

Ну смотря какую форму Вы имеете ввиду. Пришлите ссылку.

Совет: не углубляйте. Я уже сегодня стала некомпетентна)) и вы будете

Если есть комментарий специалиста, Вы его можете прислать. В рассуждениях смысла нет.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-11-01-muster-der-vordrucke-im-umsatzsteuer-voranmeldungs-und-vorauszahlungsverfahren-fuer-das-kalenderjahr-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2

А вы какую?

Я имела ввиду форму актуальную для Kleinunternehmer ohne Umsatzsteuer. Здесь указан умзатцштойер.

В этом скриншоте я вижу Steuernummer, а не Umsatzsteuer-ID.

Если форма по НДС, то Вас не идентифицируют по обычному налоговому номеру. А Вы какой номер в данной строке заполняете?

Вы Kleinunternehmer без НДС? Или Вы плательщик НДС?

Какое отношение мой статус имеет к единому для всех формуляру?

Сейчас вас спросят как и меня и вы будете...как я..

https://t.me/freiberufler_werden/62866

Вы так и не ответили😊

Я подаю отчётность от имени моего шефа, полностью, если вы думаете что он делает проводки - вы ошибаетесь. Я для этого много лет училась.
И если я скажу клиенту то что сказали вам( в чем я сильно сомневаюсь), получается я зазря училась. Но вам виднее.
У меня есть доступ на передачу деклараций.

Я поняла, спасибо за ответ.

дак я же один пример писменного ответа прислала

и такую же информацию дали еще два чисто немецких бератера🤷‍♀️

не могут же три бухгалтера давать ложную информацию

налоговый номер Gewerbe, поэтому немцы говорят, что никакое не частное лицо

А вот это хороший вопрос, тут как раз и были споры с голландацами, как кто я - частное лицо или компания. Немцы говорят компания, но без VAT

смотрите , все просто для уплаты и декларации по VAT, Вам нужно иметь этот самый номер VAT, если Вы Kleinunternehmer без VAT номера, налоговая у Вас не примет никакую декларацию по VAT, так как они Вас просто не смогут идентифицировать в базе (то есть это уже настолько на примитивном уровне, банально идентификация, не углубляясь в тонкости)

В общем апдейт: у кого нет VAT номера, тот не обязан отчитываться по НДС. Поскольку я Kleinunternehmer и у меня не зарегистрирован VAT number , то компании из Италии, Франции, Голландии и других стран обязаны включить VAT в счет и подать декларацию по этому VAT в свою налоговую службу.

Этот нюанс нужно учитывать при обсуждении таких тем.

Итальянская компания выставила счет некорректно.

У меня очень крупная канцелярия ведет бухгалтерию и даже им требуется в некотором случае до 4 часов на изучение вопроса по НДС (потому что тема специфическая). И это специалисты. Ну это на тему того что так всегда будет. Я не знаю , возможно кто-то знает лучше и быстрей них ориентируется. 🤷‍♀️

Спасибо, я полистаю чат.
Заодно возьму счет и спрошу у бератера, на чьей же стороне оплата НДС и самое главное подача декларации (в случае взаимоотношений с подрядчиками).

Спасибо за информацию.

Касательно статуса: мне выгодно, потому что не нужно подавать отчетность DAC7 (пока выгодно)

Я не плательщик НДС, так как я Kleinunternehmer (я имела право выбрать режим без НДС).
Мои клиенты B2B

И подрядчики B2B

я же правильно понимаю, что по расходам я обязана подать также все счета до единого? или нет такого обязательстаа в Германии?

Куда подать? С декларацией вы ничего никуда не подаете. Однако, при проверка ФА нужно предоставить все затребованные подтверждающие документы.

вот об этом и вопрос , что я не плательщик НДС (значит декларация о доходах и расходах не должна подаваться, только доходы), но тут возник вопрос межстранового VAT и у меня взорвался мозг🤷‍♀️

Мне немного сложно иметь дело с вашим вокабуляром.

В законодательстве по НДС нет понятия доходы и расходы. Что конкретно вы имеете в виду?

Вот комментарий другого бератора в Германии по голландскому счету, если я правильно поняла, то голландцы могут включить VAT в счет, но☝️ по ставке НДС Германии (19%)

Здесь не на писано, что по ставке Германии.
19% же для примера стоит.

бухгалтер не написала что это для примера

а вообще там какие-то штрафы за неправильно выставленные счета?

Да, но вопрос , что у меня есть счета от Нидерландов😭😭😭😭😭😭😭 Они с НДС🤯

и я теперь не понимаю кто должен отчитаться по этому счету , в частности по НДС я или Нидерландцы у себя

А вы как b2c или b2b?
Тут тоже может быть по-разному

b2b

Правильно что счёт с ндс. На сколько я поняла вы кляцнунтернемер без USt ID. Тогда голландец должен вам выставлять счёт с голландским НДС.
Как этого избежать?
Заказать себе USt ID.
Счета потом будут без их НДС.
Но здесь вы обязаны подать USt Voranmeldung, внести покупки из Голландии и заплатить на них наших 19 процентов.

Браво!🙌 Бальзам на сердце.❤️

Ты не понимаешь.....не хочет человек НДС отчётность, бератер сказал ок, сделаю как вам удобно 🙈

И теперь это резко стало законно...

Что значит НДС отчётность?
USt Voranmeldung?

Bei innergemeinschaftlichen Erwerben ist ein Kleinunternehmer verpflichtet eine Voranmeldung zu übermitteln.
Erwerbe aus anderen EU Länder werden in der Kennzahl 89 erklärt.

22 процента в Италии ставка

вопрос у меня не в том где выгоднее, а кто ответственен за отчетность потом? если они не включили ндс в счет - это их головняк? им от налоговой прилетит? или это моя ответственность отслеживать , так как счета со своими расходами я также должна подавать в декларации до единого, также как и счета с доходами?

да я вообще не понимаю почему делает отчетность тот кто получил счет🤷‍♀️, я получила счет , оплатила им счет с ндс, еще должна отчетность в их стране подать?🤯