Налоги и Steuerberater: консультации для самозанятых в Германии

я просто в эльстере менял адрес, но правда финанцзамт остался тот же (тоже берлин)

Друзья фрилансеры, когда вы меняете прописку в рамках одного города - нужно ли уведомлять прошлую налоговую и писать/ идти в новую? Или это происходит автоматически?

Зависит от того сколько в городе финанцамтов

Берлин. Поэтому будет другой финанзамт

https://umziehen.de/an-ab-ummelden/finanzamt-ummelden-166

🙌 спасибо. Изучу;)

Ust в конце месяца сообщаешь им и разницу платишь. Там никаких предплат

А чем лучше Kleinunternehmer от фрайберуфлера? Я то думал, просто подождать с регистрацией, чтобы не платить VAT как предоплату и лишнюю медстраховку. Но если предоплата не нужна, то и выгоды не вижу.

На мой взгляд ничем.

гевербе нужен для _регулярного_ дохода

без регистрации каждый резидент германии может заработать 800 евро в год

Теперь понял. Я просто думал, что если доход не регулярный, а одноразовый, случайный, то можно как физлицо просто в декларацию внести и всё.

вы можете разовый доход без гевербе забиллить только на налоговый номер

но разовый

гевербе для разового дохода не нужен, хоть миллионы проводите

Ок. Понял. Спасибо.

https://steuerberater-verband.de/2019/11/25/anhebung-der-kleinunternehmergrenze/

а, прикольно, уже повысили

22к

Ок. Но здесь речь о Kleinunternehmer. Я им не хотел бы регистрироваться.

см выше, если у вас регулярный доход больше 800 евро придется регистрироваться

но это совсем не страшно

А. Ок.

но даже если меньше 800 - как вы собираетесь выставлять инвойс?

Для счета обязателен налоговый номер?

Привет всем!
Интересная у вас группа. Принимайте в свои ряды! :)
Собираюсь стать фрайберуфлером. IT/SAP. Опыт работы 17 лет. После почти 2 лет работы в Австрии живу сейчас снова в Германии, как и предыдущие 9 лет. В этом году работал 5 месяцев как Angestellte в Австрии.
Идея была начать фрилансить с Нового Года, чтобы не заморачиваться с налоговой. Но сейчас намечается один контракт на 1 месяц в ноябре.
Может кто знает, не прокатит ли такой вариант без регистрации в налоговой как одноразовый доход?

если больше 800 евро то не прокатит

не вижу проблем с налоговой в ноябре за исключением того что может получиться VAT потому что 17500 делят на 12 месяцев

т.е если у вас доход будет больше 1400 евро вас заставят сделать VAT

но в целом vat перестали брать вперед ( во всяком случае у меня ) в связи с короной

VAT - это предоплата Umsatzsteuer?

А если меньше? Например 16000?

vat, Mehrwertsteuer, umsatzsteuer

тогда можно по упрощенке

А у меня за него никогда предоплату и не просили. Вы сами выбираете ist Besteuerung или soll.

Vat учитывать выгодно вам, в первую очередь. Т. к. его и вычитать тогда с покупок можно.

не знаю, у меня финанцамт на второй год поставил soll , хотя вообще никогда проблем не было. отменили вот в корону опять же сами

Вы не путаете предоплату est и ust?

я не знаю, у меня для этого есть контора которая ведет дела. но суть в том что чаржили вперед VAT базируясь на доходу в прошлых годах

Вы напутали, я предполагаю. Это est а не ust (по англ vat)

не буду утверждать что я прав)

но результат всего этого кассовый разрыв

Даже est предоплата платится в конце месяца, либо квартала, а не в начале. Т. е. никакого разрыва. Просто не разом за год.

А если приход не равномерный и это проблема для вас, можно им письмо написать и они поменяют график.

как никакого? никакого если не задерживают выплату по инвойсу. Суть в том что если soll то например ты выставил инвойс в сентября, в октябре переводишь фц ВАТ из этого инвойса а сами деньги могут и в декабре зайти а то и позже

Я исхожу из того, что нет смысла делать себе sollbesteuerung. Обязательна она с очень большого оборота

Da Selbständige, die die vereinfachte Gewinnermittlung mit Hilfe der Einnahmen-Überschussrechnung durchführen dürfen, meistens auch Istversteuerung beantragen.

конечно не обязательно но можно случайно в эльстере натыкать по незнанию 🙂

см выше, там мне финанцамт сам сделал. не знаю может там бератер чото пролюбил, но факт остается

Ничего не будет. Налоги по 6 классу и страховой, кажись, сообщить надо. Что касается контракта с основным работодателем-это гражданский кодекс. Т. е. государству это все равно.если у Вас в контракте есть запрет, то это зависит от основного работодателя, захочет он преследовать нарушение или нет и что он будет делать (напишет злобное письмо, попробует уволить, поговорит или вообще ничего) .

Просто после подачи декларации платишь налоги

На самостоятельную деятельность нет классов. Это только для работы на кого-то

Вот, я именно про работу на кого-то. Т.е. у меня основной работодатель и дополнительный.

Есть ответ, есть опыт. Второй работодатель поставит 6й, и будет отчислять 42% с зарплаты.

Когда будете отдавать декларацию, вам пересчитают и вернуть налоги.

Но второй работодатель, зная что он второй, отчисляет по максимуму.

Однако деньги вернуться :) можно даже потянуть, ибо налоговая нынче самый выгодный банк! Они 6% годовых платят на «депозиты» 😂

+ отлично, спасибо!

Вопрос по поводу налогов с nebentätigkeit. Именно доход от парт-тайма попадает в 6 класс, а основной остается как был или на весь мой доход теперь класс 6?
PS да, да, классы ни на что не влияют, кроме месячной предоплаты 🙂

Он никуда не попадает

А у меня тоже вопрос! Как это обычно бывает, обнаружила неожиданно для себя, что скоро сдавать декларацию за прошлый год 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ думаю просить об отсрочке. Есть ли опыт у кого, стоит ли пытаться? Отсрочку на две недели.

Декларацию делаю сама (вариант со Steuerberater известен, но не предпочтителен)

можно просить, крайний срок конец февраля след года. то есть 2020 можно подать до 28 февраля 2022

Спасибо!

Я уже позвонила в налоговую. Мне объяснили, что в середине ноября пойдут Mahnungen с указанием срока сдачи. То есть, если я до середины ноября сдамся, то мне не придёт Mahnung, да и проблем не будет.

Да. 2 недели или месяц обычно без проблем. Напишите что-то в духе "wegen hoher Arbeitsbelastung.". Mahnung от них последнее время не бесплатный. Начинают с полтинника примерно.

Спасибо за подсказку! Напишу.

Привет всем. А вы отмечаете в декларации мед страховку тоже?

Отмечаю

Фух. Отлично :)

А то я уже 2 года отмечаю. И рассчитываю примерный возврат. И вдруг подумал, а что если это невозвратный расход

Там макс сумма типа 2500 в год, которая идёт в зачёт.

То есть если я плачу по 980 в месяц, то я уже просчитался?

По-любому. :)

Хотя сейчас вчитался, вроде все можно списать при определенных условиях.

Интересно, у меня определенные условия? 😅

А что за возврат с мед страховки? Может @Finber_de пояснит как обычно )

там нет возврата, просто уменьшается налоговая база. типа 5к заработал 1к заплатил в кассу, по итогу заработано 4к и с них будут считаться налоги, а не с 5к.

Да, как написали уменьшается налоговая база.
Но, у разных компаний при частной мед.страховке есть следующая практика:
не обращаешься за услугами - возвращают 1 месячный платёж.
2 года - 1,5 и тд.
Смотрите ваши договора.

И эти возвраты увеличивают налогооблагаемую сумму 🙈

Они считаются доходом

Каждая компания осуществляет возврат по своему.
Мне в последний раз просто пересчитали текущий платёж.

Это не так. Ребята возьмите программу wiso sparbuch. Стоит 20 евро и считает все это. В том числе там есть частная страховка и её частичный возврат. Частная страховка вообще вычитается не полностью, а только та часть, которая фиктивно соответствует гос. Короче, тут по форуму часто не точные (мягко говоря) мнения ходят. Тем, кому охота самому делать, очень советую эту прогу. Там все настолько просто, насколько это возможно сделать (мат. часть учить все равно надо).

Таковая есть, EüR WISO. Но почему не так? У меня страховка возвращает BRÜ, там по две с лишней тысячи в год. И это сальдируется с расходами по страховке.

Потому, что не в доход, а та часть которая соответствует гос из этого прихода, считается против той которую вы платите в этом году. Если честно, не хочется даже эти детали выформулировывать. Прога все правильно посчитает.

Да, идею я понимаю. И все высчитывается :) не тратьте время, все ок :)

В принципе можете Schadenersatz verlangen, но вы же понимаете, что вы сначала должны понять, что он сделал, ошибку, а потом ещё доказать. В судебном порядке в худшем случае. А кто из тех, кто отдаёт ШБ проверяет ШЭ на предмет ошибок ШБ, очень не многие.

Искать не буду параграфы.https://rae-oehlmann.de/wenn-steuerberater-teure-fehler-machen/

Самому это надо разбираться во всем да ещё и за нововведениями следить. Наверное кому-то это интересно, не спорю

И время. Я буду точно пару часов делать, если не больше, про день так вообще молчу. И эти часы стоят дороже, чем услуги консультанта. Каждый должен быть спецом в своей сфере и уметь правильно делегировать остальные задачи.

Насчёт стоимости часов не уверен. Стоимость работы по подготовке и отправке декларации обычно зависит от годового оборота, и при обороте в 150 тысяч декларация будет стоить по тарифу около 1000-1200 евро. Я столько за два часа не зарабатываю. 🙂

Не. Я думаю там разговор был на месячный ндс бфа и тд

Но годовую тоже я бы за день не сделал. А больше дня уже бы окупилось при делегировании.

Ты эти часы все равно (скорее всего) потратишь на исправления недоделок и коммуникацию с консультантом. Хотя ты говорил, у тебя фирма. Баланс уже сложнее гораздо, конечно.

А, ну НДС я как раз сам делаю. Бухгалтерию мне так или иначе вести, так что приход/расход у меня всегда актуальный, каждую субботу минут 10-15 трачу на вбивание чеков в эксельку. Так что раз в месяц тиснуть в эльстере три кнопки и отчитаться об НДС мне лично не лень. 🙂 А вот уже работника ведёт налоговый консультант.

Не. Если бы 15 минут было я бы сам тоже делал, но у меня всё сложно.

Не, у меня Einzelunternehmen.

Сложно -- это хуже, конечно. Я выставляю один счёт в месяц заказчику и оплачиваю 4 недельных гостиничных счета, 1-2 счета DKV, счёт за лизинг автомобиля ну и там парочку по мелочи.

У меня может чуть больше. Счета 3-4, но надо оплатить сотрудников, фрилансеров в субподряде, командировочные. В общем геморно. Ну или мне кажется что геморно.

Сотрудников (точнее, сотрудника) я отдал сразу. :) Наверняка в этом тоже можно было бы разобраться, но мне как-то было лень.

Так а почему у тебя он отдельно? У меня всё вместе идёт. Хотя может это всё в цене.

Так сложилось исторически. 🙂 Сначала я решил делать самостоятельно НДС, а через несколько месяцев, когда появился сотрудник, решил отдать его ведение на откуп консультанту.

Всем привет! Вопрос тем, кто сам заполнял Fragebogen zur steuerlichen Erfassung через Elster.

Там в конце они просят выбрать документы, которые я "пришлю позже" (типа Vollmacht для Steuerberater'а, разрешение на SEPA Direct Debit и прочего). При этом прикрепить эти документы к самой форме в Elster'е возможности нет.

А что такое такое прислать позже? Они их сами запросят? Или их надо сразу же отправить Finanzamt'у бумажным письмом, и пока я этого не сделаю, они налоговый номер не выдадут? В случае последнего, непонятно: для SEPA Direct Debit разрешения мне нужен налоговый номер, которого у меня еще нет.

ну и не выбирай ничего. я не выбирал. Штойернумер прислали только через 2 месяца. Бери попкорн :)

Там в формулярах есть отдельный формуляр Belege nachreichen либо просто по почте их закинуть. Либо отсканировать и на емейл сбросить. Вообщем вариантов много.

Всем привет!
Кто нибудь может дать контакт хорошего Steuerberater
Говорящего по-английски или по-русски

И вообще может кто-то из вас сталкивался с документами по воссоединению семьи и может мне подсказать про налоговую часть этой бумаги

А в чём вопрос?

Есть ли у кого-то хороший штоербератор?

Вопрос с остальным уже решился

У меня есть, но на счёт английского не знаю.

https://shevtsov-advokat.ru/

Он мне уже два месяца не отвечает на письма

:(

Вчера дали штоер.бератора, очень хвалили за проактивность. Мол сам советует, как лучше сделать. А не просто обрабатывает документы.
Сам не общался с ним.
https://www.xn--jrgensand-q9a.de/

Я ничего не понимаю в налоговой системе Германии и поэтому жажду помощи :D
Я здесь работаю по контракту на исследовательский институт (аспирантура), на предыдущей работе меня не хотят отпускать и перевели на расчёт с ирландским юрлицом (русская IT компания), то есть я здесь буду нечто вроде самозанятого (по контракту выполняю услуги для компании как частное лицо).

Теперь вопрос: что мне нужно сделать, чтобы не навлечь на себя гнев немецкой налоговой? И в какой срок, то есть до получения первой оплаты или можно после?

Зарегаться как самозанятый, т.к. клиент в Ирландии то не забыть в форме отметить галочку что нужен vat id. Потом указать этот vat id на инвойсе ирландской конторе. Без инвойсв само собой деньги никакие не проводить